Comune di Cinisi Determine dei responsabili di settore anno 2018 dalla 669
| 669 | 06/06/2018 | Impegno spesa per incarico conferito all’Avv.to Salvatore Orlando, con delibera di G.M. N° 47 del 30/05/2018 leggi dispositivo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 06/06/2018 | Affidamento incarico alla ditta Alca Chimica s.r.l. di Palermo per fornitura di ipoclorito di sodio e polielettrolita tipo anionico per depuratore comunale Cig Z8823E313C leggi dispositivo | |||
| 671 | 06/06/2018 | Presa atto revoca aggiudicazione ed affidamento incarico coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione di un CCR sito in c/da Orsa nel comune di Cinisi ed affidamento incarico Ing. Guagenti Vincenzo. Cod. CUP D36G16000780001 - cod. CIG ZBA220B74C leggi dispositivo | |||
| 672 | 07/06/2018 | Liquidazione fattura n. 11 del 29/05/2018 per stato finale lavori di “Completamento delle opere di urbanizzazione primaria nella zona commerciale ed artigianale c/da San Giovanni affidamento incarico all’Impresa Miredil srl di Trappeto P.Iva 063040828- cod. CIG 693987345E leggi dispositivo | |||
| 673 | 08/06/2018 | Liquidazione fatture n. 2/2018 e n. 3/2018, per acconto all’Avv.to Salvatore Orlando per incarico conferito, con delibera di G.M. N° 47 DEL 30/05/2018 ( opposizione avverso Ordinanze ingiunzione n.3667 e 3668 del 2018) leggi dispositivo | |||
| 674 | 08/06/2018 | Liquidazione fattura n. 38 del 31.05.2018 a favore della ditta Marco Polo s.r.l. leggi dispositivo | |||
| 675 | 08/06/2018 | Liquidazione fattura alla Coop. Letizia di Carini per retta ricovero disabile psichico P.G. – Maggio 2018. leggi dispositivo | |||
| 676 | 11/06/2018 | Affidamento incarico ENEL Sole per sostituzione proiettori Piazzale Magaggiari Convenzione rep. 3235 dell’1/9/2000 cod. CIG ZD623ED663 leggi dispositivo | |||
| 677 | 11/06/2018 | Modifica determina n. 596 del 17/05/2018 avente per oggetto “Liquidazione fattura n. 19 del 27/04/2018, emessa dalla ditta Segnal System s.r.l., per fornitura fioriere ed articoli di arredo urbano da collocare nel territorio comunale tramite MEPA CIG. Z42217BF0D leggi dispositivo | |||
| 678 | 11/06/2018 | AVVIO SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA’ A.G. DAL 14/06/2018. leggi dispositivo | |||
| 679 | 11/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E SPECIALISTICA NELLE SCUOLE.Mese di Aprile 2018 Soc. Coop. ISIDE leggi dispositivo | |||
| 680 | 11/06/2018 | Impegno spesa per consegna atti giudiziari per il Comando di P.M. anno 2018-3. CIG: ZA423F0D8B leggi dispositivo | |||
| 681 | 11/06/2018 | Accertamento delle entrate relative ai proventi contravvenzionali di cui all’art 208 del C.d S. per le sanzioni amministrative emesse dal 01/01/2018 al 31/05/2018. leggi dispositivo | |||
| 682 | 12/06/2018 | Liquidazione a Poste Italiane per consegna atti giudiziari del Comando di P.M. mese di APRILE 2018 leggi dispositivo | |||
| 683 | 12/06/2018 | Liquidazione fattura Kuwait fornitura di carburante mese di MAGGIO 2018 - CIG: Z5A18FE95A leggi dispositivo | |||
| 684 | 12/06/2018 | Liquidazione fattura n. 7-18 del 30/05/2018 alla ditta Edison Store DI Licari Edoardo A. srl, per la fornitura di materiale idrico ed elettrico. Lotto 105572112 legge dispositivo | |||
| 685 | 12/06/2018 | Impegno spesa e liquidazione delle fatture NR. 004810773598 e 004810773599 del 08/05/18 alla Ditta ENEL Energia SpA Utenza 666 272 812 POD IT001E97452474 Utenza 666 272 006 POD IT001E97452465 CIG: Z6B23F6CF9 leggi dispositivo | |||
| 686 | 13/06/2018 | Liquidazione fattura per retta di ricovero disabile psichica P.G. Comunità “ISIDE” di Carini Maggio 2018. leggi dispositivo | |||
| 687 | 13/06/2018 | Liquidazione fattura per retta di ricovero disabile psichico S.V. Comunità “ISIDE ” di Carini Maggio 2018. leggi dispositivo | |||
| 688 | 13/06/2018 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “PALAZZOLO VINCENZO” PER LA FORNITURA DI CARNE MENSA S. MATERNA – MAGGIO 2018 (CIG Z9120E5F91) leggi dispositivo | |||
| 689 | 13/06/2018 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “GAGLIO NUNZIO PER LA FORNITURA DI PANE MENSA S. MATERNA – Maggio 2018 (CIG Z1F20E622D) leggi dispositivo | |||
| 690 | 13/06/2018 | Assunzione impegno spesa in favore della Heracomm, relativa alla fornitura di energia elettrica cortile Impastato. CIG: Z8E23F2FD0 leggi dispositivo | |||
| 691 | 13/06/2018 | Liquidazione fattura n.64 del 11.06.2018 a favore della ditta Società Consortile Eco Burgus s.r.l. leggi dispositivo | |||
| 692 | 13/06/2018 | Liquidazione fattura n. 445 /18 del 1.06.2018 Ditta Eco -Ambiente Italia s.r.l. - Periodo di conferimento dal 16.05.2018 al 31.05.2018. Cig.7410012757 leggi dispositivo | |||
| 693 | 14/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASSOC. “ARCA DI NOE’” DI PARTINICO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO F.M.A. MAGGIO 2018. leggi dispositivo | |||
| 694 | 14/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASSOC. “ARCA DI NOE’” DI PARTINICO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO C.D. MAGGIO 2018 leggi dispositivo | |||
| 695 | 14/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASSOC. “ARCA DI NOE’” DI PARTINICO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO P.F. MAGGIO 2018 leggi dispositivo | |||
| 696 | 14/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ ASS.NE “ARCA DI NOE’” DI PARTINICO PER RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO B.F. Maggio 2018 leggi dispositivo | |||
| 697 | 14/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASS. “ARCA DI NOE’ ” DI PARTINICO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO R.B. - MAGGIO 2018 LEGGI DISPOSITIVO | |||
| 698 | 14/06/2018 | Servizio civico distrettuale di cui al Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 34 – BORSA LAVORO Liquidazione G.M.G. - I Mensilità 2018 leggi disposizione | |||
| 699 | 15/06/2018 | Liquidazione fattura n. 9 del 07/06/2018 all’Impresa Zerillo F.sco Paolo di Cinisi P.Iva 05275690823- cod. CIG Z36200431D per II Sal “Esecuzione interventi di rigenerazione del campo sportivo del comune di Cinisi leggi dispositivo | |||
| 700 | 15/06/2018 | Liquidazione fattura per retta di ricovero disabile psichico P.A. Gruppo Appartamento “GIOSIA” di Terrasini Coop. Soc. Iside - Maggio 2018 leggi dispositivo | |||
| 701 | 18/06/2018 | Liquidazione fattura n. 2E del 06/06/18 alla Ditta RANDAZZO SALVATORE per manutenzione transenne e segnaletica stradale verticale del Comando di PM. CIG: ZCE22312C6 leggi dispositivo | |||
| 702 | 18/06/2018 | Liquidazione a Poste Italiane per consegna atti giudiziari del Comando di P.M. mese di MAGGIO 2018 CIG. ZA423F0D8B leggi dispositivo | |||
| 703 | 19/06/2018 | Liquidazione fattura n. 54/A del 31.05.2018 a favore della ditta M.G.F. s.r.l. Cig. Z9E2376DC6 leggi dispositivo | |||
| 704 | 19/06/2018 | Liquidazione fattura n.E0000125 del 31.05.2018 a favore della ditta SARCO s.r.l. leggi dispositivo | |||
| 705 | 19/06/2018 | Liquidazione fattura n. 53/A del 31.05.2018 a favore della ditta M.G.F. s.r.l. Cig. ZDD23688A8 leggi dispositivo | |||
| 706 | 19/06/2018 | Liquidazione contributi Anac per pubblicazione bandi di gara anno 2017 Cod. MAV 01030625089551226 leggi dispositivo | |||
| 707 | 20/06/2018 | CompensazioneFatture Enel Gas – Maggio 2018 leggi dispositivo | |||
| 708 | 20/06/2018 | Elezioni Politiche 2018: liquidazione straordinario elettorale – rettifica versamenti per IRAP e svincolo somme. leggi dispositivo | |||
| 709 | 20/06/2018 | Determina a contrarre per l’acquisto di ticket park mediante affidamento diretto tramite trattativa diretta sul Mepa ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG: Z4023FB5B4 leggi dispositivo | |||
| 710 | 20/06/2018 | Impegno spesa e liquidazione ad Amministrazioni Comunali varie per le notifiche effettuate tramite messo comunale MAGGIO 2018. leggi dispositivo | |||
| 711 | 21/06/2018 | Art. 71, c. 1 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in legge n. 133/08 – Decurtazione delle indennità per assenza malattia – Mese di Maggio 2018 - leggi dispositivo | |||
| 712 | 21/06/2018 | Liquidazione alla Comunità “Belvedere” per retta ricovero minori U.R. e U.N. Marzo Aprile e Maggio 2018. leggi dispositivo | |||
| 713 | 22/06/2018 | IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO FUNEBRE CRIVELLO A. leggi dispositivo | |||
| 714 | 22/06/2018 | Servizio civico distrettuale di cui al Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 34 – BORSA LAVORO Liquidazione P.S. - I Mensilità 2018 leggi dispositivo | |||
| 715 | 22/06/2018 | Servizio civico distrettuale di cui al Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 34 – BORSA LAVORO Liquidazione - II Mensilità 2018 A.C. - L.A. - A.C. leggi dispositivo | |||
| 716 | 22/06/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Caporelli Carni di Badalamenti Fara per la fornitura di generi alimentari per la mensa dell’Asilo Nido . Mese Maggio 2018. Cig Z 342OEDB88 leggi dispositivo | |||
| 717 | 22/06/2018 | Liquidazione fattura presentata dalla Ditta Fulmine Group s.r.l. per il servizio di ritiro,affrancatura,spedizione e consegna della corrispondenza del Comune di Cinisi per il mese di Maggio 2018 (CIG ZB3210C89F). leggi dispositivo | |||
| 718 | 25/06/2018 | Impegno spesa per incarico conferito all’Avv.to Giovanni Immordino per proporre Appello avverso Sentenza del Tar N. 992/2018, emessa nel procedimento : Giannola Fara e Domenica (Delibera G. C.n.55 del 15/06/2018) leggi dispositivo | |||
| 719 | 25/06/2018 | : Impegno spesa e liquidazione spese di giudizio da sentenza esecutiva del G.d.P.di Palermo in favore del sig. Tarantino Fabrizio. D.F.B delibera C.C. n.94/2018. leggi dispositivo | |||
| 720 | 25/06/2018 | Impegno spesa e liquidazione spese di giudizio da ordinanza esecutiva del Tribunale di Palermo in favore del sig. Chirco Faro distrattario Avv. Annamaria Giannola D.F.B riconosciuto con delibera C.C. n.95/2018. leggi dispositivo | |||
| 721 | 25/06/2018 | Impegno spesa e liquidazione spese di giudizio da sentenza esecutiva del Tribunale di Palermo in favore dell’Ing. Maltese Giuseppe. D.F.B riconosciuto con delibera C.C. n.97/2018. leggi dispositivo | |||
| 722 | 25/06/2018 | Impegno spesa e liquidazione per retta di ricovero MSNA – relativo al I Trimestre 2018. leggi dispositivo | |||
| 723 | 25/06/2018 | Impegno spesa e liquidazione visure I° Trimestre, per il collegamento MCTC anno 2018 CIG: ZD2241D30E leggi dispositivo | |||
| 724 | 25/06/2018 | Impegno spesa e pagamento fatture varie Telecom per il IV° bimestre 2018 per il Comando di P.M. CIG Z92241DC47 leggi dispositivo | |||
| 725 | 25/06/2018 | Impegno spesa e liquidazione delle fatture NR. 004811052511 e 004811002016 del 13/06/18 alla Ditta ENEL Energia SpA Utenza 666 272 812 POD IT001E97452474 Utenza 666 272 006 POD IT001E97452465 CIG: ZAD241DCB1 leggi dispositivo | |||
| 726 | 25/06/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fattura Enel Energia cod. Cig 7001661171 Convenzione Consip ee_14_9 APRILE 2018 Corso umberto n. 183 leggi dispositivo | |||
| 727 | 25/06/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fattura Enel Energia cod. Cig 7001661171 Convenzione Consip ee_14_9 APRILE 2018 Piazza V.E.Orlando n. 8 fattura 004810993441 leggi dispositivo | |||
| 728 | 25/06/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fattura Enel Sole n. 1830025952 periodo maggio 2018 leggi dispositivo | |||
| 729 | 25/06/2018 | Liquidazione fattura n. 11 del 13/06/2018 della ditta Napolitano srl per accatastamento impianti termici edifici scolastici cod. CIG Z492027F56 leggi dispositivo | |||
| 730 | 25/06/2018 | : Liquidazione fattura n. 42 del 18.06.2018 a favore della ditta Marco Polo s.r.l. leggi dispositivo | |||
| 731 | 25/06/2018 | Variazione compensativa del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018. leggi dispositivo | |||
| 732 | 25/06/2018 | Impegno spesa e liquidazione fatture in favore della Enel Energia per fornitura di energia elettrica per l’alimentazione dei pozzi idrici - Convenzione Consip ee_14_9. CIG 7001661171. leggi dispositivo | |||
| 733 | 25/06/2018 | Liquidazione fattura n. F2018-1987 del 13/06/2018 alla Società BT Italia SpA – Cod. Cig: ZC2204EFC2 leggi dispositivo | |||
| 734 | 25/06/2018 | AVVIO N. 2 UNITA’ SERVIZIO CIVICO 2018 C.L.–L.A. DAL 29/06/2018 PRESSO COMUNE leggi dispositivo | |||
| 735 | 26/06/2018 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “FRUTTI DEL SOLE SRL” PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA PER LA MENSA S. MATERNA DICEMBRE 2017 (CIG Z2317CDA6C) leggi dispositivo | |||
| 736 | 26/06/2018 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “CAPORELLI CARNI” DI BADALAMENTI FARA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MENSA S. MATERNA Maggio - 2018 (CIG Z1020E564A) leggi dispositivo | |||
| 737 | 26/06/2018 | IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE SERVIZIO CIVICO DISTRETTUALE DI CUI AL PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO34 ANNO 2018 – TERZA ANNUALITA’ leggi dispositivo | |||
| 738 | 27/06/2018 | Liquidazione fattura n. 40 del 15/06/2018 alla ditta Grasso srl, per l’incenerimento di cozze sottoposte a sequestro. Codice SDI 107198773 leggi dispositivo | |||
| 739 | 27/06/2018 | Liquidazione fattura n. 40 del 15/06/2018 alla ditta Grasso srl, per l’incenerimento di cozze sottoposte a sequestro. Codice SDI 107198773 leggi dispositivo | |||
| 740 | 27/06/2018 | Liquidazione fattura n. 486/18 del 18.06.2018 Ditta Eco -Ambiente Italia s.r.l. - Periodo di conferimento dal 1.06.2018 al 15.06.2018. Cig.7410012757 leggi dispositivo | |||
| 741 | 27/06/2018 | Liquidazione alla Banca Don Rizzo delle commissioni sulle transazioni per incassi tramite POS dell’ufficio verbali del Comando di Polizia Municipale . leggi dispositivo | |||
| 742 | 27/06/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Alca Chimica s.r.l. di Palermo per fornitura di ipoclorito di sodio e polielettrolita tipo anionico per depuratore comunale. CIG: Z8823E313C leggi dispositivo | |||
| 743 | 27/06/2018 | Liquidazione all’Associazione Centro di Accoglienza “Padre Nostro” Onlus di Palermo per retta ricovero minore M.L. con madre - Maggio 2018. leggi dispositivo | |||
| 744 | 28/06/2018 | BENEFICI DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI leggi dispositivo | |||
| 745 | 29/06/2018 | Revoca determina n. 712 del 21 Giugno 2018. leggi dispositivo | |||
| 746 | 29/06/2018 | Approvazione verbale di gara e Affidamento incarico alla ditta Ecoburgus a.r.l. per il servizio di noli e attrezzature da destinare alla raccolta dei rifiuti. Cig -70056469F5 leggi dispositivo | |||
| 747 | 29/06/2018 | Liquidazione fattura alla Ditta ”Arti Grafiche Abbate s.n.c ” per la fornitura di buste per Ufficio Tributi. - CIG: ZCB23D36A5 leggi dispositivo | |||
| 748 | 29/06/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fatture Gruppo Hera per fornitura Energia Elettrica - PERIODO maggio 2018 CIG: ZF02423849 – COD. SDL:106937264 leggi dispositivo | |||
| 749 | 29/06/2018 | Affidamento incarico alla ditta V.L. impianti s.n.c.con sede in Cinisi in via Guglielmo Marconi n°10 per riparazione elettropompa contrada fondo orsa CIG Z632422BC6. leggi dispositivo | |||
| 750 | 29/06/2018 | Affidamento incarico alla ditta Pizzo Sebastiano di Cinisi per riparazione autovettura Fiat Punto targata DB777MK dell’ ufficio idrico. CIG Z1C2423EE0. leggi diwspositivo | |||
| 751 | 29/06/2018 | Impegno spesa e liquidazione della fattura NR. 823692450106726 del 10/06/18 alla Ditta Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela Utenza 913471636 POD IT001E913471636 CIG: Z1B242A0A7 leggi dispositivo | |||
| 752 | 29/06/2018 | Impegno spesa per incarico conferito allo studio legale associato “Salvi- De Nora”, conferito con delibera di G.M. 36 del 27/04/2018, per appello avverso Sentenza del Tribunale di Roma n. 3390/2018, nell’azione legale volta al recupero dell’addizionale comunale diritti d’imbarco ; leggi dispositivo | |||
| 753 | 29/06/2018 | Impegno spesa per incarico conferito all’Avv.to Li Greci Gabriele, con delibera di G.M. N. 58 del 26/06/2018, per l’opposizione a Decreto ingiuntivo della Banca Sistema S.p.A. leggi dispositivo | |||
| 754 | 29/06/2018 | Impegno spesa per incarico conferito all’Avv.to Li Greci Giuseppe, con delibera di G.M. N.60 del 26/06/2018, per la costituzione in giudizio nell’atto di citazione in riassunzione proposto da Daino Marisa. leggi dispositivo | |||
| 755 | 03/07/2018 | Aggiornamento inventario beni immobili. Conto del Patrimonio 2017. leggi dispositivo | |||
| 756 | 03/07/2018 | Revoca determina n.740/2018. Impegno spesa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi indifferenziati presso l’impianto gestito dalla società Eco Ambiente Italia s.r.l. leggi dispositivo | |||
| 757 | 04/07/2018 | Impegno spesa e liquidazione fatture in favore della Enel Energia per fornitura di energia elettrica per l’alimentazione dei pozzi idrici - Convenzione Consip ee_14_9. CIG 7001661171. leggi dispositivo | |||
| 758 | 04/07/2018 | Impegno e Liquidazione fattura n. 8/2018 del 19.06.2018, a favore del componente della commissione di gara Aro-Cinisi Terrasini leggi dispositivo | |||
| 759 | 04/07/2018 | Impegno spesa liquidazione fattura N° 18219 del 27/06/2018 visure Febbraio 2018, per il collegamento e le visure con l’ACI-PRA CIG: n° ZDB243376E leggi dispositivo | |||
| 760 | 04/07/2018 | Impegno spesa e liquidazione ad Amministrazioni Comunali varie per le notifiche effettuate tramite messo comunale GIUGNO 2018. leggi dispositivo | |||
| 761 | 04/07/2018 | Concessione di loculi cimiteriali a privati facenti richiesta. leggi dispositivo | |||
| 762 | 04/07/2018 | Liquidazione fattura n. 3/E del 02/07/2018 per acconto IV SAL esecuzione dei lavori di “Completamento della via Pio La Torre e via Peppino Impastato ( ex via del Mare) alla data del 27/12/2017 finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , codice Cup D36G15000140001 codice CIG n. 6234156C44 leggi dispositivo | |||
| 763 | 04/07/2018 | Liquidazione fattura n. 4/E del 02/07/2018 per saldo IV SAL esecuzione dei lavori di “Completamento della via Pio La Torre e via Peppino Impastato ( ex via del Mare) alla data del 27/12/2017 finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , codice Cup D36G15000140001 codice CIG n. 6234156C44 leggi dispositivo | |||
| 764 | 04/07/2018 | Revoca determina n. 743 del 27 Giugno 2018. leggi dispositivo | |||
| 765 | 04/07/2018 | Fornitura di Frutta e Verdura biologica per la Scuola Materna – mar/mag 2018. Aggiudicazione definitiva ed efficace. CIG: Z222298791 leggi dispositivo | |||
| 766 | 04/07/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fattura Enel Energia cod. Cig 7001661171 Convenzione Consip ee_14_9 APRILE/ maggio 2018 leggi dispositivo | |||
| 767 | 04/07/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fattura Enel Energia cod. Cig 7001661171 Convenzione Consip ee_14_9 APRILE/ maggio 2018 chiusura contratto leggi dispositivo | |||
| 768 | 04/07/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fatture Gruppo Hera per fornitura Energia Elettrica - PERIODO maggio 2018 leggi dispositivo | |||
| 769 | 04/07/2018 | Presa atto compensazione fattura n. 1 del 25/06/2018 emessa dalla ditta Lumetta srl , per canone anno 2017 gestione mattatoio comunale 12/10/2017-31/12/2017 con fattura n. 5 del 31/01/2018 emessa dal comune di Cinisi cod. CIG 62814142D0 art. 9 contratto rep n. 4706 del 22/07/2016 leggi dispositivo | |||
| 770 | 04/07/2018 | Impegno spesa e Liquidazione fattura n.2/Comm.Str. 2018 del 4.07.2018, favore della Servizi Comunali Integrati -Periodo 8.05. 2018 al 31.05.2018 leggi dispositivo | |||
| 771 | 05/07/2018 | Approvazione 3° Rendiconto economato anno 2018 periodo 01 Maggio – 30 Giugno 2018. leggi dispositivo | |||
| 772 | 05/07/2018 | Anticipazione Fondo Economato – 4°, bimestre (Luglio – Agosto) Anno 2018 leggi dispositivo | |||
| 773 | 05/07/2018 | Servizio civico distrettuale di cui al Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 34 – BORSA LAVORO Liquidazione A.D.G. - I Mensilità 2018 leggi dispositivo | |||
| 774 | 05/07/2018 | BENEFICI DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI leggi dispositivo | |||
| 775 | 06/07/2018 | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA IN APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR N.992/2018 CAUSA GIANNOLA DOMENICA E FARA. LEGGI DISPOSITIVO | |||
| 776 | 09/07/2018 | Impegno spesa e liquidazione all’Agenzia delle Entrate avviso liquidazione imposta per registrazione sent. n. 5984/2015 Trib. Palermo – causa: Russo/comune di Cinisi LEGGI DISPOSITIVO | |||
| 777 | 09/07/2018 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “FRUTTI DEL SOLE SRL” PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA PER LA MENSA S. MATERNA FEBBRAIO-APRILE 2018 (CIG Z2317CDA6C – Z222298791) LEGGI DISPOSITIVO | |||
| 778 | 09/07/2018 | AGGIORNAMENTO REGISTRO DEGLI ENTI ACCREDITATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO. leggi dispositivo | |||
| 779 | 10/07/2018 | Liquidazione fattura alla Coop. Letizia di Carini per retta ricovero disabile psichico P.G. – Giugno 2018. leggi dispositivo | |||
| 780 | 10/07/2018 | APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ASILO NIDO - Anno 2018/2019 leggi dispositivo | |||
| 781 | 10/07/2018 | : Liquidazione fattura n. 67/A del 30.06.2018 a favore della ditta M.G.F. s.r.l. Cig. ZDD23688A8 leggi dispositivo | |||
| 782 | 10/07/2018 | Liquidazione fattura n. 68/A del 30.06.2018 a favore della ditta M.G.F. s.r.l. Cig. Z9E2376DC6 leggi dispositivo | |||
| 783 | 10/07/2018 | Svincolo somme det. n. 1147/2017 e determina n. 342\2018 leggi dispositivo | |||
| 784 | 10/07/2018 | Affidamento incarico alla ditta M.G.F. s.r.l. per conferimento rifiuti organici e sfalci di potatura . Impegno spesa Cig Z2B243DBC6 leggi dispositivo | |||
| 785 | 10/07/2018 | Determina a contrarre e affidamento ,per il conferimento di farmaci, toner,T/F estintori e vernici provenienti dalla raccolta differenziata, di importo inferiore alla soglia di 40.000euro, col sistema dell’affidamento diretto ex art 36 comma 2.a)del d.lgs. n. 50/2016. leggi dispositivo | |||
| 786 | 11/07/2018 | Affidamento incarico stampa calendari per la raccolta rifiuti Cig.Z9223761B7 leggi dispositivo | |||
| 787 | 11/07/2018 | Liquidazione fattura lotto n. 109555635 per acconto in favore dell’Avv.to Li Greci Gabriele, relativamente all’incarico conferito con delibera di G.M. N° 58-2018 (Proc.to di opposizione a Decreto ingiuntivo Banca Sistema ) leggi dispositivo | |||
| 788 | 11/07/2018 | AVVIO N. 10 UNITA’ SERVIZIO CIVICO DISTRETTUALE . leggi dispositivo | |||
| 789 | 12/07/2018 | Liquidazione fattura n.E000163 del 30.06.2018 – Ditta Sarco leggi dispositivo | |||
| 790 | 12/07/2018 | Impegno spesa e liquidazione visure II° Trimestre, per il collegamento MCTC anno 2018 CIG: Z312444B34 leggi dispositivo | |||
| 791 | 12/07/2018 | Impegno spesa e Liquidazione fattura n.10/Comm.Str. 2018 del 10.07.2018, favore della Servizi Comunali Integrati -Periodo 1.06. 2018 al 30.06.2018 leggi dispositivo | |||
| 792 | 13/07/2018 | Liquidazione fattura n.79 del 10.07.2018 a favore della ditta Società Consortile Eco Burgus s.r.l. leggi dispositivo | |||
| 793 | 13/07/2018 | Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva , per l’affidamento del servizio di collaudo statico delle strutture per i lavori di Realizzazione di un CCR sito in c/da Orsa nel comune di Cinisi ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs. 50/2016 modificato dal D.lgs. 56/2017”. Cod. CUP D36G16000780001 - cod. CIG ZF62302A03- Dichiarazione di efficacia leggi dispositivo | |||
| 794 | 13/07/2018 | Approvazione determina a contrarre per acquisto di sacchi compostabili per la raccolta dell’umido, tramite trattativa diretta sul MEPA - Impegno Spesa. Cod. Cig.Z77240A7FF leggi dispositivo | |||
| 795 | 13/07/2018 | Approvazione determina a contrarre per acquisto di pattumiere aerate per la raccolta dell’umido, tramite trattativa diretta sul MEPA - Impegno Spesa. Cod. Cig. ZA824352DD leggi dispositivo | |||
| 796 | 13/07/2018 | Sostituzione n. 1 Unita’ Servizio Civico Distrettuale. leggi dispositivo | |||
| 797 | 13/07/2018 | Revoca determina n. 779 del 10 Luglio 2018 leggi dispositivo | |||
| 798 | 13/07/2018 | Modifica determina n. 224 del 13/02/2018 “Liquidazione alla Ditta Mangiapane per fornitura manifesti Natale 2012”. Cod. CIG. Z762175573 leggi dispositivo | |||
| 799 | 13/07/2018 | Art. 71, c. 1 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in legge n. 133/08 – Decurtazione delle indennità per assenza malattia – Mese di Giugno 2018 - leggi dispositivo | |||
| 800 | 13/07/2018 | Approvazione rimodulazione quadro economico del progetto per Realizzazione CCR in c/da Orsa del comune di Cinisi a seguito di finanziamento Ass.to all’Energia Decreto n. 1022 del 17/07/2017 cod. CIG 7206499F17- Cod. Cup D36G16000780001 leggi dispositivo | |||
| 801 | 13/07/2018 | Impegno e liquidazione fattura n. 6/18 del 25.06.2018 a favore delle ditta Mediterranea Demolizioni. Cig. Z60245308E leggi dispositivo | |||
| 802 | 13/07/2018 | Approvazione Bollette TA.RI. anno 2018 leggi dispositivo | |||
| 803 | 13/07/2018 | AVVIO SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA’ B.M. DAL 16/07/2018 leggi dispositivo | |||
| 804 | 13/07/2018 | AVVIO SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA’ A.D. DAL 16/07/2018. LEGGI DISPOSITIVO | |||
| 805 | 16/07/2018 | Servizio civico distrettuale di cui al Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 34 – BORSA LAVOROL liquidazione G.M.G. - II Mensilità 2018 leggi dispositivo | |||
| 806 | 16/07/2018 | Liquidazione fattura n.565 /18 del 12.07.2018 Ditta Eco -Ambiente Italia s.r.l. - Periodo di conferimento dal 1.06.2018 al 31.06.2018. Cig. 7554924881 leggi dispositivo | |||
| 807 | 16/07/2018 | Liquidazione fattura n. 308 del 22/06/2018 soc. Ediservice srl per pubblicazione avviso deposito atti variante al piano regolatore generale in esecuzione sentenza Tar Sicilia n. 3168/2014 sul quotidiano Quotidiano di Sicilia cod. cig ZC523B3E0C leggi dispositivo | |||
| 808 | 17/07/2018 | Liquidazione fattura per retta di ricovero disabile psichico S.V. Comunità “ISIDE ” di Carini Giugno 2018. leggi dispositivo | |||
| 809 | 17/07/2018 | AVVIO N. 3 UNITA’ SERVIZIO CIVICO DISTRETTUALE . leggi dispositivo | |||
| 810 | 17/07/2018 | Liquidazione fattura per retta di ricovero disabile psichica P.G. Comunità “ISIDE” di Carini Giugno 2018. leggi dispositivo | |||
| 811 | 17/07/2018 | Impegno spesa per consegna atti giudiziari per il Comando di P.M. anno 2018-4. CIG: Z4D245B6A9 leggi dispositivo | |||
| 812 | 17/07/2018 | Approvazione aggiudicazione definitiva ed affidamento incarico alla ditta Sumusu Italia s.r.l per fornitura di sacchi per l’organico CIGZ77240A7FF leggi dispositivo | |||
| 813 | 17/07/2018 | Approvazione aggiudicazione definitiva ed affidamento incarico alla ditta Ecoplast s.r.l. per fornitura di pattumiere aerate. CIG. ZA824352DD leggi dispositivo | |||
| 814 | 18/07/2018 | Liquidazione fattura n.50 del 16.07.2018 a favore della ditta Fotolito Moggio srl leggi dispositivo | |||
| 815 | 18/07/2018 | Affidamento incarico alla ditta Giuseppe Mangiapane di Cinisi per l’acquisto di pneumatici per l’autovettura furgone Gasolone targato DG044VJ dell’ ufficio LL.PP.CIG Z17245EDB8. leggi dispositivo | |||
| 816 | 18/07/2018 | Affidamento incarico alla ditta Off. Mecc. Stabile Giuseppe di Castellammare del Golfo per eseguire i lavori di riparazione del Furgone Cassonato targato EJ192JJ dell’ ufficio LL.PP. CIG Z33245F835. leggi dispositivo | |||
| 817 | 18/07/2018 | Liquidazione indennizzo spettante alla ditta Evola Salvatore, a seguito di demolizione parziale di fabbricato per l’esecuzione dei lavori di Completamento della via Pio La Torre e via Peppino Impastato ( ex via del Mare) finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , codice Cup D36G15000140001 leggi dispositivo | |||
| 818 | 19/07/2018 | Liquidazione alla ditta Maggioli SpA per l’acquisto di un modulo per la compilazione del conto annuale - esercizio 2017 - CIG: ZA123C1AC1 leggi dispositivo | |||
| 819 | 19/07/2018 | Servizio civico distrettuale di cui al Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 34 – BORSA LAVORO Liquidazione P.S. - II Mensilità 2018 leggi dispositivo | |||
| 820 | 19/07/2018 | Liquidazione fattura presentata dalla Ditta Fulmine Group s.r.l. per il servizio di ritiro,affrancatura,spedizione e consegna della corrispondenza del Comune di Cinisi per il mese di Giugno 2018 (CIG ZB3210C89F). leggi dispositivo | |||
| 821 | 19/07/2018 | Liquidazione fattura n. A20020181000024109 del 30/6/18 alla SpA Olivetti, per fornitura di n. 2 fotocopiatrici (Cod. Cig: Z0C2287402 leggi dispositivo | |||
| 822 | 19/07/2018 | Liquidazione fattura, alla Società CEDAT85 srl di San Vito dei Normanni (BR), relativa al trimestre Aprile/Giugno 2018 (Cig ZF71C53B98) leggi dispositivo | |||
| 823 | 19/07/2018 | Liquidazione compenso al Commissario ad Acta – Dr. Antonio Garofalo, per intervento sostitutivo D.A 239 del 7/8/2017 leggi dispositivo | |||
| 824 | 20/07/2018 | Impegno spesa e liquidazione Fatt. n. 9 del 30/6/18 al Dr. Corso Salvatore quale compenso per Revisore dei Conti. leggi dispositivo | |||
| 825 | 20/07/2018 | Impegno spesa e liquidazione Fatt. n. 000016-2018-EP del 7/7/18 al Dr. Russo Vittorio, quale compenso per Revisore dei Conti. leggi dispositivo | |||
| 826 | 20/07/2018 | Impegno spesa e liquidazione fatture alla SpA Enel Energia, per fornitura gas relativa al mese di Giugno 2018 (C.Cig Z542463DE4) leggi dispositivo | |||
| 827 | 20/07/2018 | Presa atto compensazione fattura n. 2 del 16/07/2018 emessa dalla ditta Lumetta srl , per canone I semestre anno 2018 gestione mattatoio comunale 01/01/2018-30/06/2018 con fattura n. 18 del 16/07/2018 emessa dal comune di Cinisi cod. CIG 62814142D0 art. 9 contratto rep n. 4706 del 22/07/2016 leggi dispositivo | |||
| 828 | 23/07/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Italware s.r.l. di Roma per la fornitura di n. 12 P. C. e n. 12 Monitor. Cod. CIG. Z442145503 – Lotto 11168728 leggi dispositivo | |||
| 829 | 23/07/2018 | Liquidazione fattura Kuwait fornitura di carburante mese di Giugno 2018 - CIG: Z5A18FE95A leggi dispositivo | |||
| 830 | 23/07/2018 | Determina affidamento incarico per la fornitura ticket park alla Ditta Ronimarc Italia srl. Sistema MEPA CIG: Z4023FB5B4 leggi dispositivo | |||
| 831 | 23/07/2018 | Liquidazione a Poste Italiane per consegna atti giudiziari del Comando di P.M. mese di Giugno 2018 leggi dispositivo | |||
| 832 | 23/07/2018 | Impegno spesa e pagamento fatture varie Telecom per il II e IV° bimestre 2018. CIG: ZC0246DD67 leggi dispositivo | |||
| 833 | 24/07/2018 | Liquidazione alla Maggioli S.p.A. per il Servizio di assistenza Software e Sistemistico Sicr@Web anno 2018( terzo trimestre)- ORDINE MEPA – Cod. CIG: Z56216F29F ( Lotto: 1107980039) leggi dispositivo | |||
| 834 | 24/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASS. ARCA DI NOE’” DI PARTINICO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO F.M.A. GIUGNO 2018. LEGGI DISPOSITIVO | |||
| 835 | 24/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASS. “ARCA DI NOE’” DI PARTINICO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO C.D. GIUNO 2018 LEGGI DISPOSITIVO | |||
| 836 | 24/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ ASS.NE “ARCA DI NOE’” DI PARTINICO PER RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO B.F. Giugno 2018 leggi dispositivo | |||
| 837 | 24/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASSOC. “ARCA DI NOE’” DI PARTINICO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO P.F. GIUGNO 2018 leggi dispositivo | |||
| 838 | 24/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASSOC.NE “ARCA DI NOE’ ” DI PARTINICO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO R.B. - GIUGNO 2018 leggi dispositivo | |||
| 839 | 25/07/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Multi Eco Ambiente srl, con sede in Partinico 90047 (PA) per servizio raccolta, trasporto, smaltimento caratterizzazione ed omologa dei fanghi, sabbie e vaglio proveniente dall’impianto di depurazione comunale. CIG: Z271C8E0D3 leggi dispositivo | |||
| 840 | 25/07/2018 | VARIAZIONE PEG ESERCIZIO 2018 leggi dispositivo | |||
| 841 | 25/07/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fatture Gruppo Hera per fornitura Energia Elettrica - PERIODO giugno 2018 leggi dispositivo | |||
| 842 | 25/07/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fattura SOCIETA’ Energetic s.p.a. cod. Cig 742683414D Convenzione Consip ee_15_ giugno 2018 leggi dispositivo | |||
| 843 | 26/07/2018 | Liquidazione fattura n. 13 del 23/07/2018 all’Impresa Zerillo F.sco Paolo di Cinisi P.Iva 05275690823- cod. CIG Z36200431D per III Sal “Esecuzione interventi di rigenerazione del campo sportivo del comune di Cinisi leggi dispositivo | |||
| 844 | 26/07/2018 | Impegno spesa e Liquidazione regolazione premio per copertura Assicurativa per Responsabilità Civile Generale (R.C.T. R.C.O.) - per il periodo 07/08/2017 – 06/02/2018. leggi dispositivo | |||
| 845 | 26/07/2018 | Liquidazione 2° semestre 2018 polizza relativa al servizio di copertura assicurativa per Responsabilità Civile Generale (R.C.T. R.C.O.) - per il periodo 07/02/2018 – 06/02/2020 - cod. CIG 7130404386 leggi dispositivo | |||
| 846 | 26/07/2018 | Approvazione ruolo per Sanzioni Amministrative relativo all’anno 2014. leggi dispositivo | |||
| 847 | 26/07/2018 | Impegno e liquidazione lavoro straordinario al personale di P.M. con contratto a T.D. relativo al periodo Gennaio-Giugno 2018 leggi dispositivo | |||
| 848 | 26/07/2018 | Impegno e liquidazione lavoro straordinario al personale di P.M. con contratto a T.I. relativo al periodo Gennaio-Giugno 2018 leggi dispositivo | |||
| 849 | 26/07/2018 | Servizio civico distrettuale di cui al Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 34 – BORSA LAVORO Liquidazione - II Mensilità 2018 C.M. leggi dispositivo | |||
| 850 | 26/07/2018 | AVVIO N. 1 UNITA’ SERVIZIO CIVICO 2018 L.M.G. DAL 30/07/2018 PRESSO COMUNE S O S P E S A!!!!!!!! | |||
| 851 | 27/07/2018 | Liquidazione Servizio Civico svolto dalla Sig. ra C.L. dal 29 Giugno 2018. leggi dispositivo | |||
| 852 | 27/07/2018 | Liquidazione fattura per retta di ricovero disabile psichico P.A. Gruppo Appartamento “GIOSIA” di Terrasini Coop. Soc. Iside - Giugno 2018 leggi dispositivo | |||
| 853 | 27/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E SPECIALISTICA NELLE SCUOLE. Coop. AMANTHEA Mesi di Aprile Maggio e Giugno 2018 leggi dispositivo | |||
| 854 | 30/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E SPECIALISTICA NELLE SCUOLE. Mese di Maggio e Giugno 2018 Soc. Coop. ISIDE leggi dispositivo | |||
| 855 | 31/07/2018 | Liquidazione fattura alla Ditta ”All System di Russo Giacomo” di Carini per la fornitura di Toner e carta per fotocopia CIG: Z4223BF758 leggi dispositivo | |||
| 856 | 31/07/2018 | BENEFICI DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI leggi dispositivo | |||
| 857 | 31/07/2018 | Impegno spesa per incarico conferito all’Avv.to Giancarlo Pellegrino, con delibera di G.M. n. 66 del 24/07/2018, per l’opposizione a Decreto ingiuntivo della ditta Sicula Trasporti s.r.l. leggi dispositivo | |||
| 858 | 31/07/2018 | Liquidazione fattura lotto n. 111638282 per acconto in favore dell’Avv.to Paolo Di Stefano, relativamente all’incarico conferito con delibera di G.M. N. 2/ 2013(Proc.to di insinuazione al passivo fallimentare dell’A.P.S.) leggi dispositivo | |||
| 859 | 31/07/2018 | Impegno spesa per incarico conferito all’Avv.to Claudio Trovato, con delibera di G.M. n. 68 del 25/07/2018, per all’insinuazione al passivo fallimentare della SCIRSU ATO PA1; leggi dispositivo | |||
| 860 | 31/07/2018 | Liquidazione Fattura nr. NR.51780000112 del 19/07/18 a ITALTEL SpA per servizio manutenzione impianto videosorveglianza –Canone anno 2018 CIG: ZC31C4C2B5 leggi dispositivo | |||
| 861 | 31/07/2018 | NUOVA RIDISTRIBUZIONE DEL BUDGET PER LAVORO STRAORDINARIO leggi dispositivo | |||
| 862 | 01/08/2018 | AVVIO N.1 UNITA' SERVIZIO CIVICO 2018 S.A. leggi dispositivo</a> | |||
| 863 | 02/08/2018 | Liquidazione fattura n. 8-18 del 29/06/2018 alla ditta Edison Store DI Licari Edoardo A. srl, per la fornitura di materiale idrico ed elettrico. leggi dispositivo | |||
| 864 | 02/08/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fattura Enel Sole n. 1830029682 periodo giugno 2018 leggi dispositivo | |||
| 865 | 02/08/2018 | Impegno spesa e liquidazione delle fatture NR. EEX04504 e EEX04505 del 04/07/18 alla Ditta ENERGETIC SpA Utenza 666 272 812 POD IT001E97452474 Utenza 666 272 006 POD IT001E97452465 CIG: Z2F248785B leggi dispositivo | |||
| 866 | 03/08/2018 | Liquidazione fattura n584 /18 del 17.07.2018 Ditta Eco -Ambiente Italia s.r.l. - Periodo di conferimento dal 1.07.2018 al 15.07.2018. Cig. 7554924881 leggi dispositivo | |||
| 867 | 03/08/2018 | Determina a contrarre con aggiudica semplificata per la realizzazione della rassegna MIDE in Sicily a cura della MC2 Innovations s.r.l.s. - Estate 2018 Cig. Z4A248BB71 leggi dispositivo | |||
| 868 | 06/08/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Alca Chimica s.r.l. di Palermo per fornitura di ipoclorito di sodio per la clorazione dell’acqua potabile. CIG: Z3022CAB67 leggi dispositivo | |||
| 869 | 07/08/2018 | Impegno spesa e liquidazione per il rinnovo tassa di proprietà automezzi comunali – Scadenza Luglio 2018 leggi dispositivo | |||
| 870 | 08/08/2018 | Affidamento incarico alla ditta Pizzo Sebastiano di Cinisi per riparazione autovettura Fiat Punto targata DB777MK dell’ ufficio idrico – Integrazione impegno spesa. CIG Z1C2423EE0. leggi dispositivo | |||
| 871 | 08/08/2018 | Affidamento incarico alla ditta Pizzo Sebastiano di Cinisi per riparazione autovettura Fiat Punto targata DB777MK dell’ ufficio idrico – Integrazione impegno spesa CIG Z1C2423EE0. | |||
| 872 | 08/08/2018 | Determina a contrarre con aggiudica semplificata per la realizzazione di spettacoli - Estate 2018 Cig. Z39249BE9B, Z63249BF24, ZCE249C378, Z7C249C5E1 leggi dispositivo | |||
| 873 | 08/08/2018 | Impegno spesa e liquidazione all’Agenzia delle Entrate avviso liquidazione imposta per registrazione esecuzione mobiliare Tribunale di Palermo – causa:Trupiano/ comune di Cinisi. leggi dispositivo | |||
| 874 | 09/08/2018 | Impegno spesa per pagamento oneri SIAE manifestazione del 10, 13 e 16 agosto 2018. leggi dispositivo | |||
| 875 | 09/08/2018 | Impegno spesa e liquidazione fattura n. 45/2018, fattura n. 68/2018 fattura n. 89/2018 e fattura n. 112/2018 a favore della S.R.R. Area Metropolitana Palermo leggi dispositivo | |||
| 876 | 10/08/2018 | Impegno spesa e Liquidazione fattura n.23/Comm.Str. 2018 del 08.08.2018, favore della Servizi Comunali Integrati -Periodo 1.07. 2018 al 31.07.2018 leggi dispositivo | |||
| 877 | 13/08/2018 | Liquidazione fattura Kuwait fornitura di carburante mese di Luglio 2018 - CIG: Z5A18FE95A leggi dispositivo | |||
| 878 | 16/08/2018 | Liquidazione fattura n. 07/PA del 30/07/18 alla Ditta RONIMARC ITALIA per acquisto di 108.000 Ticket Park. CIG: Z4023FB5B4 leggi dispositivo | |||
| 879 | 16/08/2018 | Liquidazione oneri SIAE manifestazioni 10, 13 e 16 agosto. leggi dispositivo | |||
| 880 | 17/08/2019 | Servizio civico distrettuale di cui al Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 34 – BORSA LAVORO Liquidazione A.D.G. – II Mensilità 2018 leggi dispositivo | |||
| 881 | 20/08/2018 | Liquidazione a Poste Italiane per consegna atti giudiziari del Comando di P.M. mese di Luglio 2018 leggi dispositivo | |||
| 882 | 20/08/2018 | Servizio civico distrettuale di cui al Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 34 – BORSA LAVORO Liquidazione 7 unità - I Mensilità 2018 leggi dispositivo | |||
| 883 | 20/08/2018 | Liquidazione fattura n. 62 del 8.08.2018 a favore della ditta Marco Polo s.r.l. leggi dispositivo | |||
| 884 | 20/08/2018 | Impegno spesa e liquidazione della fattura NR. 823692450106727 del 10/07/18 alla Ditta Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela relativa al mese di Giugno 2018 Utenza 913471636 POD IT001E913471636 CIG: ZF724AB5E9 leggi dispositivo | |||
| 885 | 20/08/2018 | Servizio civico distrettuale di cui al Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 34 – BORSA LAVORO Liquidazione 3 unità - I Mensilità 2018 leggi dispositivo | |||
| 886 | 21/08/2018 | Approvazione progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’asilo comunale in via Luigi Einaudi leggi dispositivo | |||
| 887 | 21/08/2018 | Impegno spesa e liquidazione fatture alla SpA Enel Energia, per fornitura gas relativa al mese di Luglio 2018 (Cod. Cig. ZCD24AB94C) leggi dispositivo | |||
| 888 | 21/08/2018 | Liquidazione fatture n. F2018-2382 e 2383 del 12/08/2018 alla Società BT Italia SpA – Cod. Cig: ZC2204EFC2 leggi dispositivo | |||
| 889 | 21/08/2018 | Impegno spesa e pagamento fatture Telecom per il V° bimestre 2018. CIG: Z7424AB5E6 leggi dispositivo | |||
| 890 | 22/08/2018 | Impegno spesa per conferimento rifiuti prodotti presso impianto di recupero gestito dalla ditta Marcopolo s.r.l.s. leggi dispositivo | |||
| 891 | 22/08/2018 | Art. 71, c. 1 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in legge n. 133/08 – Decurtazione delle indennità per assenza malattia – Mese di Luglio 2018 - leggi dispositivo | |||
| 892 | 22/08/2018 | Liquidazione fattura n.10/A del 27.07.2018 ditta Ecoplast s.r.l. Cig. ZA824352DD leggi dispositivo | |||
| 893 | 22/08/2018 | Determina a contrarre con aggiudica semplificata per la realizzazione “Mediterranea 2018” - Estate 2018 Cig. ZF024B1030 leggi dispositivo | |||
| 894 | 22/08/2018 | Determina a contrarre con aggiudica semplificata per la realizzazione “Manifestazioni musicali e teatrali” GN Events - Estate 2018 Cig. ZC024B11F5 leggi dispositivo | |||
| 895 | 22/08/2018 | Impegno spesa per pagamento oneri SIAE manifestazione del 22, 24 e 25 agosto 2018. leggi dispositivo | |||
| 896 | 24/08/2018 | Liquidazione fattura n. 90/A del 31.07.2018 a favore della ditta M.G.F. s.r.l. Cig. Z9E2376DC6 leggi dispositivo | |||
| 897 | 24/08/2018 | Integrazione impegno spesa per la realizzazione della rassegna MIDE in Sicily a cura della MC2 Innovations s.r.l.s. - Estate 2018 Cig. Z4A248BB71 leggi dispositivo | |||
| 898 | 24/08/2018 | Determina a contrarre con aggiudica semplificata per affidamento supporto al servizio di Safety in occasione del concerto “La Luna Tour” del 24/08/2018 Cig. Z0924B3FBD leggi dispositivo | |||
| 899 | 24/082018 | Determina a contrarre con aggiudica semplificata per affidamento servizio di assistenza sanitaria in occasione del concerto “La Luna Tour” del 24/08/2018 Cig. ZE224B3693 leggi dispositivo | |||
| 900 | 24/08/2018 | Liquidazione fattura n 641 /18 del 02.08.2018 Ditta Eco -Ambiente Italia s.r.l. - Periodo di conferimento dal 15.07.2018 al 31.07.2018. Cig. 7554924881 leggi dispositivo | |||
| 901 | 24/08/2018 | Liquidazione fattura n.93 del 20.08.2018 a favore della ditta Eco Burgus s.r.l. leggi dispositivo | |||
| 902 | 24/08/2018 | Liquidazione acconto per manifestazioni del 24 e 25 agosto alla “GN Events” - Estate 2018 Cig: ZC024B11F5 leggi dispositivo | |||
| 903 | 24/08/2018 | Liquidazione oneri SIAE manifestazioni 22, 24 e 25 agosto. leggi dispositivo | |||
| 904 | 24/08/2018 | Liquidazione per manifestazione del 13 agosto all’Associazione Culturale “Zanzibar Eventi” - Estate 2018 Cig: Z63249BF24 leggi dispositivo | |||
| 905 | 24/08/2018 | Presa d’atto del conferimento in cooperativa dell’autorizzazione NCC n. 36/2016 dalla “Ylli Service Soc. Coop” alla “Ra Società Cooperativa a responsabilità limitata” leggi dispositivo | |||
| 906 | 27/08/2018 | Liquidazione fattura n. 91/A del 31.07.2018 a favore della ditta M.G.F. s.r.l. Cig. Z2B243DBC6 leggi dispositivo | |||
| 907 | 27/08/2018 | Liquidazione fattura n. 7 del 09/08/2018 alla ditta Stabile Giuseppe, per lavori di riparazione eseguiti su IVECO 35 targato EJ 192 JJ cod. CIG Z1733245F835 leggi dispositivo | |||
| 908 | 27/08/2018 | Liquidazione alla Ditta Maggioli per rilegatura registri di Stato Civile dell’anno 2017. Cod. CIG ZD92F1EBE leggi dispositivo | |||
| 909 | 27/08/2018 | Impegno spesa e liquidazione ad Amministrazioni Comunali varie per le notifiche effettuate tramite messo comunale LUGLIO - AGOSTO 2018. leggi dispositivo | |||
| 910 | 28/08/2018 | Impegno di spesa e liquidazione compensi all’Ing. Claudio Delfino, nominato C.T.U. dal Giudice, nel giudizio ICORED s.r.l./ Comune di Cinisi (n.11846/15 RG), in esecuzione Decreto di liquidazione del 03/07/2018. leggi dispositivo | |||
| 911 | 29/08/2018 | Impegno e liquidazione lavoro straordinario al personale con contratto a T.I. relativo al periodo Gennaio-Giugno 2018 leggi dispositivo | |||
| 912 | 29/08/2018 | Impegno e liquidazione lavoro straordinario al personale con contratto a T.D. relativo al periodo Gennaio-Giugno 2018 leggi dispositivo | |||
| 913 | 29/08/2018 | Indennità di carica agli Amministratori - Impegno spesa relativo al periodo Agosto/Dicembre 2018 leggi dispositivo | |||
| 914 | 29/08/2018 | Liquidazione fattura n.E000207 del 31.07.2018 – Ditta Sarco s.r.l. - Cig. Z5521D4907 leggi dispositivo | |||
| 915 | 29/08/2018 | Liquidazione fattura n.750 /18 del 22.08.2018 Ditta Eco -Ambiente Italia s.r.l. - Periodo di conferimento dal 1.08.2018 al 15.08.2018. Cig. 7554924881 leggi dispositivo | |||
| 916 | 29/08/2018 | Impegno spesa per retta di ricovero disabile psichico B.F. – Comunità “Arcobaleno” dell’ass. Arca di Noe’ di Partinico – II Semestre 2018. leggi dispositivo | |||
| 917 | 29/08/2018 | Impegno spesa per retta di ricovero disabile psichico C.D. – Comunità “Arcobaleno” dell’Ass.ne Arca di Noe’ di Partinico – II Semestre 2018. leggi dispositivo | |||
| 918 | 29/08/2018 | Impegno spesa per retta di ricovero disabile psichica F.M.A. – Comunità “Arcobaleno” dell’Ass.ne Arca di Noe’ di Partinico – II Semestre 2018. leggi dispositivo | |||
| 919 | 29/08/2018 | Impegno spesa per retta di ricovero disabile psichico P.F. – Comunità “Arcobaleno” dell’Ass.ne Arca di Noe’ di Partinico – II Semestre 2018. leggi dispositivo | |||
| 920 | 29/08/2018 | Impegno spesa per retta di ricovero disabile psichico R.B. – Comunità “Arcobaleno” dell’Ass.ne Arca di Noe’ di Partinico – II Semestre 2018. leggi dispositivo | |||
| 921 | 29/08/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fattura Enel Sole n. 1830036709 periodo luglio 2018 leggi dispositivo | |||
| 922 | 29/08/2018 | Impegno spesa e liquidazione della fattura NR. 823692450106728 del 10/08/18 alla Ditta Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela relativa al mese di Luglio 2018 Utenza 913471636 POD IT001E913471636 CIG: ZD724B85F8 leggi dispositivo | |||
| 923 | 29/08/2018 | Impegno spesa e restituzione somme, alla Sig.ra Bucceri Vitina, via Magazzinazzi 50, Santa Ninfa leggi dispositivo | |||
| 924 | 29/08/2018 | Impegno spesa e restituzione somme, alla Sig.ra Minardi Giovanna, via Giotto, n.88, Palermo leggi dispositivo | |||
| 925 | 29/08/2018 | Impegno spesa per pagamento canone annuo “Mantenimento licenza d’uso, manutenzione e assistenza del servizio informatico Piemme Grandi Utenti”, per l’anno 2018. CIG: Z6A24B60BF leggi dispositivo | |||
| 926 | 29/08/2018 | Impegno spesa e liquidazione per iscrizione obbligatoria al Tiro a Segno Nazionale anno 2018 CIG: Z5424B60B3 leggi dispositivo | |||
| 927 | 29/08/2018 | Determina a contrarre: Approvazione Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla realizzazione della manifestazione “Cinisara Fest 2018 leggi dispositivo | |||
| 928 | 30/08/2018 | OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Pos Data System s.r.l. di Palermo per il servizio di assistenza hardware e sistemistico anno 2018 – I° semestre Cod. CIG. Z822158405 – Lotto 113764206. leggi dispositivo | |||
| 929 | 30/08/2018 | Rimborso imposta di registro per registrazione decreto ingiuntivo in favore della ditta Vaglica Francesca Canile Sanitario di Carini. leggi dispositivo | |||
| 930 | 31/08/2018 | Servizio civico distrettuale di cui al Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 34 – BORSA LAVORO Liquidazione 2 unità - I Mensilità 2018 leggi dispositivo | |||
| 931 | 31/08/2018 | Liquidazione fattura n. 1230 del 02/08/2018 alla ditta Mangiapane Giuseppe, per acquisto pneumatici autovettura furgone Gasolone targato DG044VJ cod. CIG Z17245EDB8 leggi dispositivo | |||
| 932 | 31/08/2018 | Liquidazione fattura n. 5 /2018 Impresa Laser srl, per esecuzione interventi di somma urgenza di riparazione perdite acqua nel territorio comunale cod. CIG Z8923AEF20 | |||
| 933 | 31/08/2018 | Impegno spesa per retta di ricovero disabile psichico P.G. – Comunità “Iside ” di Carini II Semestre 2018. leggi dispositivo | |||
| 934 | 31/08/2018 | Impegno spesa disabile psichico P.A. presso Gruppo Appartamento “Giosia” di Terrasini Coop. Soc. ISIDE - II Semestre anno 2018 leggi dispositivo | |||
| 935 | 31/08/2018 | Determina a contrarre con aggiudica semplificata per la realizzazione “Sol Music Fest” Ass. Culturale CAST - Estate 2018 Cig. ZDF24C1164 leggi dispositivo | |||
| 936 | 31/08/2018 | Impegno spesa per pagamento oneri SIAE manifestazione del 1 e 2 settembre 2018. leggi dispositivo | |||
| 937 | 03/09/2018 | Impegno spesa per retta di ricovero disabile psichico S.V. Comunità “Iside ” di Carini II Semestre 2018. leggi dispositivo | |||
| 938 | 03/09/2018 | Impegno di spesa e liquidazione somme per contributo unificato, anticipato dall’Avv.to Benedetta Palazzolo, nell’incarico conferito con delibera di G.M. N° 110 del 14/12/2017. leggi dispositivo | |||
| 939 | 03/09/2018 | Impegno spesa e liquidazione per il servizio cloud Hosting 300 SPU 2018/2019 per il sito web Istituzionale del Comune -- Ditta SeeWeb Cod. Cig : Z6B24BDF7F Lotto: 114358471 leggi dispositivo | |||
| 940 | 03/09/2018 | Impegno spesa e liquidazione per il servizio cloud Hosting 300 SPU 2018/2019 per il sito web Istituzionale del Comune -- Ditta SeeWeb Cod. Cig : Z6B24BDF7F Lotto: 114358471 leggi dispositivo | |||
| 941 | 03/09/2018 | Impegno spesa e liquidazione tassa di registro e imposta di bollo all’Agenzia delle Entrate per registrazione contratto Rep. 4717 del 23/08/2018. leggi dispositivo | |||
| 942 | 03/09/2018 | Liquidazione fattura n. 15E del 31/07/2018 alla ditta Sicilbitumi srl, per fornitura conglomerato bituminoso. leggi dispositivo | |||
| 943 | 03/09/2018 | EX DIPENDENTE N. 1150 - LIQUIDAZIONE QUOTE INDENNITÀ SOSTITUTIVA PREAVVISO SPETTANTE AGLI EREDI leggi dispositivo | |||
| 944 | 03/09/2018 | Impegno spesa e liquidazione per il rinnovo tassa di proprietà automezzi comunali – Scadenza Agosto 2018 leggi dispositivo | |||
| 945 | 03/09/2018 | Liquidazione fattura n.153 FPA del 18.07.2018 ditta Sumus Italia S.R.L Cig. Z77240A7FF leggi dispositivo | |||
| 946 | 03/09/2018 | Approvazione determina a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b delD.Lgs. 50/2016 per Lavori urgenti di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Scuola Media G.Meli” leggi dispositivo | |||
| 947 | 03/09/2018 | Liquidazione fattura presentata dalla Ditta Fulmine Group s.r.l. per il servizio di ritiro,affrancatura,spedizione e consegna della corrispondenza del Comune di Cinisi per il mese di Luglio 2018 (CIG ZB3210C89F leggi dispositivo | |||
| 948 | 03/09/2018 | Variazione compensativa del PEG fra capitoli di spesa dei medesimi macroaggregati – Esercizio 2018/2020 (art. 175, c. 5quater, lett. A), D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.) leggi dispositivo | |||
| 949 | 03/09/2018 | Approvazione 4° Rendiconto economato anno 2018 periodo 01 Luglio – 31 Agosto 2018. leggi dispositivo | |||
| 950 | 03/08/2018 | Impegno e liquidazione arretri contrattuali periodo 01/01/20116 – 31/05/2018 – Personale a Tempo Indeterminato leggi dispositivo | |||
| 951 | 04/09/2018 | Impegno e liquidazione arretri contrattuali periodo 01/01/2016 – 31/05/2018 – Personale a Tempo Determinato leggi dispositivo | |||
| 952 | 04/09/2018 | Liquidazione a Poste Italiane per consegna atti giudiziari del Comando di P.M. mese di Luglio 2018( CAD-CAN) leggi dispositivo | |||
| 953 | 04/09/2018 | Liquidazione canone annuo, “Mantenimento licenza d’uso, manutenzione e assistenza del servizio informatico Piemme Grandi Utenti”, per l’anno 2018. CIG:Z6A24B60BF leggi dispositivo | |||
| 954 | 04/09/2018 | Anticipazione Fondo Economato – 5°, bimestre (Settembre – Ottobre) Anno 2018. leggi dispositivo | |||
| 955 | 04/09/2018 | Liquidazione fattura n. 8/2018, in favore dell’Avv.to Giovanni Immordino, per compensi relativi all’incarico conferito con Del. G.M. n. 55/2018 per proporre appello avverso Sentenza TAR n.992/2018( Comune di Cinisi / Giannola Fara e Domenica); leggi dispositivo | |||
| 956 | 05/09/2018 | Determina a contrarre per la procedura negoziata, tramite un RDO, sul MEPA, finalizzata all’individuazione dell’operatore economico per l’espletamento della fornitura di beni per servizio rifiuti solidi urbani. CIG. : Z5E24C9C2A leggi dispositivo | |||
| 957 | 05/09/2018 | Liquidazione fattura n. 89/A del 31.07.2018 a favore della ditta M.G.F. s.r.l. Cig. ZDD23688A8 leggi dispositivo | |||
| 958 | 05/09/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASSOC.“ARCA DI NOE’” DI PARTINICO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO C.D. LUGLIO E AGOSTO 2018 leggi dispositivo | |||
| 959 | 05/09/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ ASS.NE ARCA DI NOE’” DI PARTINICO PER RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO B.F. Luglio - Agosto 2018 leggi dispositivo | |||
| 960 | 05/09/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASSOC.“ARCA DI NOE’” DI PARTINICO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO F.M.A.Luglio e Agosto 2018. leggi dispositivo | |||
| 961 | 05/09/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASSOC. "ARCA DI NOE’” DI PARTINICO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO P.F. UGLIO E AGOSTO 2018 LEGGI DISPOSITIVO | |||
| 962 | 05/09/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASSOC.NE “ARCA DI NOE’ ” DI PARTINICO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO R.B. – LUGLIO E AGOSTO 2018 LEGGI DISPOSITIVO | |||
| 963 | 05/09/2018 | Impegno spesa e liquidazione fattura nr. 2018E000006106 del 21/7/2018 alla Wind Tre SpA, (cod. cig: Z3924ABC8C ) LEGGI DISPOSITIVO | |||
| 964 | 05/09/2018 | Impegno spesa e liquidazione Fatt. n. 5/PA del 21/7/18 alla Dott.ssa Giuseppina Sottosanti quale compenso per Revisore dei Conti. LEGGI DISPOSITIVO | |||
| 965 | 05/09/2018 | Impegno spesa e liquidazione quota spese di gestione GAL “Golfo di Castellammare” – Anno 2018 LEGGI DISPOSITIVO | |||
| 966 | 05/09/2018 | Rimborso oneri alla KSM Security, quale datore di lavoro, per le assenze del Consigliere La Fata Maria Francesca, relativo ai mesi di Febbraio-Marzo e Maggio 2018 leggi dispositivo | |||
| 967 | 05/09/2018 | Impegno spesa per retta di ricovero minori U.R. e U.N. presso comunità “Belvedere” di Montelepre. Marzo/Luglio 2018. leggi dispositivo | |||
| 968 | 05/09/2018 | Impegno di spesa e liquidazione somme per contributo unificato, anticipato dall’Avv.to Claudio Trovato, nell’incarico conferito con delibere nn. 14 e 66 /2016 ( Comune di Cinisi/ ICORED) leggi dispositivo | |||
| 969 | 05/09/2018 | Assunzione impegno spesa per liquidazione canoni Rete ferroviaria italiana anno 2018 leggi dispositivo | |||
| 970 | 06/09/2018 | Liquidazione fattura n. F4-1800718 del 26/07/18 alla Ditta SI.SE Sistemi Segnaletici S.p.A. la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale nel tratto urbano della SS113 di Cinisi, dal Km 291,800 al Km 294,00 compreso la rimozione della segnaletica esistente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., approvazione allegati. (RDO - MEPA) CIG: 729395493F leggi dispositivo | |||
| 971 | 06/09/2018 | Liquidazione alla Ditta Vaglica Francesca, con sede in Carini C/da San Nicolò, delle fatture dalla N° 359 alla N°370 del 28/08/18 e la N° 373 del 31/08/18, relative al servizio di cattura, custodia,mantenimento, sterilizzazione e cure mediche di cani randagi, anno 2018. CIG: Z5D202BF8E leggi dispositivo | |||
| 972 | 06/09/2018 | Liquidazione fattura n 794 /18 del 03.09.2018 Ditta Eco -Ambiente Italia s.r.l. - Periodo di conferimento dal 16.08.2018 al 31.08.2018. Cig. 7554924881 leggi dispositivo | |||
| 973 | 07/09/2018 | Liquidazione alla Comunità “Belvedere” per retta ricovero minori U.R. e U.N. da Marzo a Luglio 2018. leggi dispositivo | |||
| 974 | 07/09/2018 | Liquidazione fattura per retta di ricovero disabile psichico P.A. Gruppo Appartamento “GIOSIA” di Terrasini Coop. Soc. Iside - Luglio 2018 leggi dispositivo | |||
| 975 | 07/09/2018 | Liquidazione fattura per retta di ricovero disabile psichica P.G. Comunità “ISIDE” di Carini Luglio 2018. leggi dispositivo | |||
| 976 | 07/09/2018 | Liquidazione fattura per retta di ricovero disabile psichico S.V. Comunità “ISIDE ” di Carini Luglio 2018. leggi dispositivo | |||
| 977 | 10/09/2018 | Impegno spesa per acquisto amplificazione . Ditta Pavan LM s.r.l. Cig. Z1D24D0148 leggi dispositivo | |||
| 978 | 10/09/2018 | Variazione peg leggi dispositivo | |||
| 979 | 10/09/2018 | Impegno spesa canone BT Business Voice-opzione Flat (Cod. Cig: Z1524CEB84) leggi dispositivo | |||
| 980 | 10/09/2018 | Assunzione impegno spesa per liquidazioni fatture alla Wind Tre SpA, per il servizio di telefonia mobile (cod. cig: Z9524D0145) leggi dispositivo | |||
| 981 | 10/09/2018 | Integrazione Impegno spesa per liquidazione fattura a saldo ( lotto 111131965) in favore dell’Avv.to Giuseppe Li Greci, per l’assistenza nel ricorso in Cassazione nel procedimento:Daino Marisa/ Comune di Cinisi (Del. G.M.51/2012 ) ; leggi dispositivo | |||
| 982 | 10/09/2018 | Integrazione Impegno spesa a copertura della previsione di parcella dell’Avv.to Paolo Di Stefano, per l’assistenza nel procedimento di insinuazione nel passivo fallimentare dell’A.P.S s.p.a. ( Del. G.M. n. 2/2013) leggi dispositivo | |||
| 983 | 10/09/2018 | Determina a contrarre: Affidamento intervento revisione semestrale estintori collocati nell’istituto comprensivo di Cinisi. Impegno spesa - CIG: Z5A24D9907 leggi dispositivo | |||
| 984 | 10/09/2018 | Impegno spesa e Liquidazione fattura n.36/Comm.Str. 2018 del 06.09.2018, favore della Servizi Comunali Integrati -Periodo 1.08. 2018 al 31.08.2018 leggi dispositivo | |||
| 985 | 11/09/2018 | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AGLI ALUNNI PENDOLARI ANNO 2018 leggi dispositivo | |||
| 986 | 11/09/2018 | BENEFICIO DI CUI ALLA L.R. 14/2002 FORNITURA BUONO LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA RESIDENTI NEL COMUNE. A.S. 2018-2019 leggi dispositivo | |||
| 987 | 11/09/2018 | Impegno spesa e restituzione somme, al Sig. Seidita Rosario, via Ustica 15, Palermo leggi dispositivo | |||
| 988 | 11/09/2018 | Impegno spesa e restituzione somme, Truglio Calogero via Roma 8, Piraino leggi dispositivo | |||
| 989 | 11/09/2018 | Impegno spesa per consegna atti giudiziari per il Comando di P.M. anno 2018-5. CIG: Z6C24D8172 leggi dispositivo | |||
| 990 | 11/09/2018 | Discarico sanzioni amministrative pecuniarie, relative a violazioni al Codice della Strada ruolo n. 1793/2017 a carico del Sig. ALTAVILLA ANTONELLO. leggi dispositivo | |||
| 991 | 11/09/2018 | Discarico sanzioni amministrative pecuniarie, relative a violazioni al Codice della Strada ruolo n. 1793/2017 a carico della Sig.ra LO SICCO BENEDETTA leggi dispositivo | |||
| 992 | 11/09/2018 | Discarico sanzioni amministrative pecuniarie, relative a violazioni al Codice della Strada ruolo n. 1807/2015 a carico del Sig. SCALIA FRANCESCO. leggi dispositivo | |||
| 993 | 11/09/2018 | Discarico sanzioni amministrative pecuniarie, relative a violazioni al Codice della Strada ruolo n. 913/2017 a carico del Sig. MILANA MARIO GIUSEPPE ANTONIO leggi dispositivo | |||
| 994 | 11/09/2018 | Liquidazione fattura n.E000248 del 31.08.2018 – Ditta Sarco s.r.l. - Cig. Z5521D4907 leggi dispositivo | |||
| 995 | 11/09/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Alca Chimica s.r.l. di Palermo per fornitura di ipoclorito di sodio e per la clorazione dell’acqua potabile. CIG: Z3022CAB67 leggi dispositivo | |||
| 996 | 11/09/2018 | Integrazione Impegno spesa per incarichi conferiti allo studio legale Associato Ruffino –Angelo, con le delibere di G.M. N° 101 e 102 del 2014, a seguito Ordinanza di rimessione all’A.P. leggi dispositivo | |||
| 997 | 11/09/2018 | Art. 71, c. 1 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in legge n. 133/08 – Decurtazione delle indennità per assenza malattia – Mese di Agosto 2018 - leggi dispositivo | |||
| 998 | 11/09/2018 | Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom S.p.A., Anno 2018 (Cod. Cig. ZB324D7149) leggi dispositivo | |||
| 999 | 12/09/2018 | RIMBORSO SPESE ALUNNI PENDOLARI. LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO/MAGGIO 2018 leggi dispositivo | |||
| 1000 | 12/09/2018 | Acquisto in Consip (Convenzioni attive Hardware), di Personal Computer e Monitor a LED ditta Converge S.p.A.- Cod. CIG: Z5124D7158 leggi dispositivo | |||
| 1001 | 12/09/2018 | Acquisto in Consip (Convenzioni attive Hardware), Stampante dipartimentale A3/A4 - Monocromatica. Ecosys P4040 dn con la ditta Kyocera S.p.A.- Cod. CIG: ZBC24D5842 leggi dispositivo | |||
| 1002 | 12/09/2018 | Liquidazione fattura presentata dalla Ditta Fulmine Group s.r.l. per il servizio di ritiro,affrancatura,spedizione e consegna della corrispondenza del Comune di Cinisi per il mese di Agosto 2018 (CIG ZB3210C89F). leggi dispositivo | |||
| 1003 | 13/09/2018 | Affidamento incarico alla ditta M.G.F. s.r.l. per conferimento rifiuti organici e sfalci di potatura . Impegno spesa Cig: Z66224DC95D leggi dispositivo | |||
| 1004 | 13/09/2018 | Affidamento incarico Impresa Ecoburgus srl per interventi di somma urgenza per messa in sicurezza del Torrente Furi mediante rimozione di rifiuti e materiale vario cod. CIG ZC424E1A96 leggi dispositivo | |||
| 1005 | 13/09/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fattura SOCIETA’ Energetic s.p.a. cod. Cig 742683414D Convenzione Consip ee_15_ luglio 2018 leggi dispositivo | |||
| 1006 | 13/09/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fattura Enel Sole n. 1830041978 periodo agosto 2018 leggi dispositivo | |||
| 1007 | 13/09/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fatture SOCIETA’ Energetic s.p.a. per l’alimentazione dei pozzi idrici - cod. Cig 742683414D - Convenzione Consip ee_15_ giugno 2018 leggi dispositivo | |||
| 1008 | 13/09/2018 | Impegno spesa per liquidazione AMAP per fornitura acqua proveniente dall’invaso Poma – Liquidazione fattura. leggi dispositivo | |||
| 1009 | 13/09/2018 | Impegno spesa e restituzione somme, Di Marco Giuseppe, via M. Stabile 221, Palermo leggi dispositivo | |||
| 1010 | 13/09/2018 | Impegno spesa e restituzione somme, alla sig.ra Novara Antonella, C.da Ragalia 305, Marsala leggi dispositivo | |||
| 1011 | 13/09/2018 | Impegno spesa per retta di ricovero disabile psichico P.G. Cooperativa Sociale “ Letizia” Carini. II Semestre 2018. leggi dispositivo | |||
| 1012 | 13/09/2018 | Integrazione impegno spesa per a copertura preventivo di parcella dell’Avv.to Giovanni Immordino, relativamente all’incarico conferito con Del. G.M. n. 67/2014 ( Procedimento : Sollena Vito / Comune di Cinisi) leggi dispositivo | |||
| 1013 | 13/09/2018 | Integrazione impegno spesa a copertura preventivo di parcella dell’Avv.to Giovanni Immordino, relativamente all’incarico conferito con Del. G.M. n. 192/2012 ( Procedimento : Trupiano Andrea / Comune di Cinisi)leggi dispositivo | |||
| 1014 | 13/09/2018 | Impegno spesa per retta di ricovero della minore M.L. unitamente alla madre, presso il Centro di Accoglienza Padre Nostro “Al Bayt”. II SEMESTRE 2018 leggi dispositivo | |||
| 1015 | 13/09/2018 | Liquidazione fattura per retta di ricovero disabile psichica P.G. Comunità “ISIDE” di Carini Agosto 2018. leggi dispositivo | |||
| 1016 | 13/09/2018 | Liquidazione fattura per retta di ricovero disabile psichico S.V. Comunità “ISIDE ” di Carini Agosto 2018. leggi dispositivo | |||
| 1017 | 13/09/2018 | Liquidazione fattura (Lotto 117970253) a saldo in favore dell’Avv.to Giovanni Immordino, relativamente all’incarico svolto, giusta del. G.M. n. 3/2011, nel proc.to: Venuti Giuseppa / Comune di Cinisi. leggi dispositivo | |||
| 1018 | 13/09/2018 | Revoca determina n. 972 del 6.09.18 Impegno spesa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi indifferenziati presso l’impianto gestito dalla società Eco Ambiente Italia s.r.l. leggi dispositivo | |||
| 977 | 11/09/2018 | Impegno spesa per acquisto amplificazione . Ditta Pavan LM s.r.l. Cig. Z1D24D0148 leggi dispositivo | |||
| 1019 | 14/09/2018 | Liquidazione fattura n. 9-18 del 30/07/2018 alla ditta Edison Store Di Licari Edoardo A. srl, per la fornitura di materiale idrico ed elettrico. leggi dispositivo | |||
| 1020 | 14/09/2018 | Servizio civico distrettuale di cui al Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 34 – BORSA LAVORO Liquidazione 7 unità - II Mensilità 2018 leggi dispositivo | |||
| 1021 | 17/09/2018 | Liquidazione per assistenza sanitaria all’Associazione Croce Siciliana Assistenza manifestazione del 24 agosto - Estate 2018 Cig: ZE224B3693 leggi dispositivo | |||
| 1022 | 17/09/2018 | Integrazione impegno spesa determina n. 915 del 29.08.2018 e variazione Cig - società Eco Ambiente Italia s.r.l. leggi dispositivo | |||
| 1023 | 17/09/2018 | Liquidazione acconto 50% spettante ad Enel Sole per ripristini impianti IP Magaggiari fattura n. 1830042092 /2018 CIG ZF32043C35 leggi dispositivo | |||
| 1024 | 17/09/2018 | RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AGLI ANNI 2015 - 2016 E 2017 leggi dispositivo | |||
| 1025 | 17/09/2018 | Liquidazione fattura n. 8/E e n. 9/E saldo conferimento oneri in discarica e rimborso spese prove di laboratorio lavori di “Completamento della via Pio La Torre e via Peppino Impastato ( ex via del Mare) finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , codice Cup D36G15000140001 leggi dispositivo | |||
| 1026 | 17/09/2018 | Approvazione modifica quadro economico rimodulato della perizia di variante e suppletiva , per l’esecuzione dei lavori di “Completamento della via Pio La Torre e via Peppino Impastato ( ex via del Mare) finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , codice Cup D36G15000140001 leggi dispositivo | |||
| 1027 | 18/09/2018 | Liquidazione fattura n. 482 del 12/09/2018 della ditta Byem sud estintori per revisione semestrale estintori collocati nell’istituto comprensivo di Cinisi. Impegno spesa - CIG: Z5A24D9907 leggi dispositivo | |||
| 1028 | 18/09/2018 | Liquidazione oneri SIAE manifestazioni 1 e 2settembre 2018. leggi dispositivo | |||
| 1029 | 18/09/2018 | Liquidazione per manifestazione del 22 agosto alla “Soc. Coop. Tele Occidente” - Estate 2018 Cig: ZF024B1030 leggi dispositivo | |||
| 1030 | 18/09/2018 | Liquidazione per manifestazione del 10 agosto alla “Quintosol Productions srl” - Estate 2018 Cig: Z39249BE9B leggi dispositivo | |||
| 1031 | 18/09/2018 | Liquidazione per la realizzazione della rassegna MIDE in Sicily a cura della MC2 Innovations a r.l.s. - Estate 2018 Cig. Z4A248BB71 leggi dispositivo | |||
| 1032 | 18/09/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fatture SOCIETA’ Energetic s.p.a. cod. Cig 742683414D Convenzione Consip ee_15_ Periodo Luglio/2 anno 2018 leggi dispositivo | |||
| 1033 | 18/09/2018 | Liquidazione fattura a saldo lotto n.118948595, per incarico esperito dall’Avv.to Benedetta Zerbo, conferito con delibera di G.M. 34 del 12/04/2018, per Costituzione in giudizio nel ricorso per ottemperanza della Sentenza del TAR n. 1709/2016, proposto da Costa Rossa S.r.l. / Comune di Cinisi. leggi dispositivo | |||
| 1034 | 18/09/2018 | Servizio civico distrettuale di cui al Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 34 – BORSA LAVORO Liquidazione 3 unità - II Mensilità 2018 leggi dispositivo | |||
| 1035 | 18/09/2018 | Impegno spesa e liquidazione fatture alla SpA Enel Energia, per fornitura gas relativa al mese di Agosto 2018 (Cod. Cig. ZA424E7CD5) leggi dispositivo | |||
| 1036 | 19/09/2018 | Adesione alla convenzione “Gas naturale 10 – lotto 7” per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, stipulata tra CONSIP e la SpA ENERGETIC ed affidamento migrazione utenze ( Cod. Cig: ZD624F64F4) leggi dispositivo | |||
| 1037 | 19/09/2018 | Aggiudicazione definitiva dei lavori di “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Scuola Media Statale “G.Meli” , a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ed affidamento incarico all’Impresa Pellerito Antonio di Borgetto P.Iva 04318480821- cod. CIG ZA324C555E COD. CUP D35I18000100006 leggi dispositivo | |||
| 1038 | 19/09/2018 | Liquidazione fattura n. 106/A del 31.08.2018 a favore della ditta M.G.F. s.r.l. Cig. Z2B243DBC6 leggi dispositivo | |||
| 1039 | 19/09/2018 | Liquidazione fattura n. 107/A del 31.08.2018 a favore della ditta M.G.F. s.r.l. Cig. ZDD23688A8 leggi dispositivo | |||
| 1040 | 19/09/2018 | Impegno spesa e liquidazione delle fatture NR. EEX066040 - EEX066041 e EEX07242 del 06/08/2018 alla Ditta ENERGETIC SpA Utenza 666 272 812 POD IT001E97452474 Utenza 666 272 006 POD IT001E97452465 CIG: Z9124ED6D1 leggi dispositivo | |||
| 1041 | 19/09/2018 | Integrazione Impegno spesa per incarico conferito all’Avv.to Giancarlo Pellegrino, giusta delibera di G.M. N° 154 del 04/11/2011 ( Proc.to: S.I.TA. s.r.l./ Comune di Cinisi Tarsu anno 2009) leggi dispositivo | |||
| 1042 | 19/09/2018 | Integrazione Impegno spesa per incarico conferito all’Avv.to Giancarlo Pellegrino, giusta delibera di G.M. N° 189 del 21/12/2011 (Proc.to: CORETUR/ Comune di Cinisi -Tarsu anno 2008) leggi dispositivo | |||
| 1043 | 19/09/2018 | Liquidazione per manifestazioni del 1 e 2 settembre Ass. Culturale CAST - Estate 2018 Cig. ZDF24C1164 leggi dispositivo | |||
| 1044 | 19/09/2018 | Liquidazione saldo per manifestazioni del 24 e 25 agosto alla “GN Events” - Estate 2018 Cig: ZC024B11F5 leggi dispositivo | |||
| 1045 | 20/09/2018 | Approvazione rimodulazione quadro economico per l’esecuzione dei lavori di “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Scuola Media Statale “G.Meli” , a seguito di aggiudicazione lavori - cod. CIG ZA324C555E COD. CUP D35I18000100006 leggi dispositivo | |||
| 1046 | 20/09/2018 | Approvazione modifica det. n. 800 del 13/07/2018 avente ad oggetto “Approvazione rimodulazione quadro economico del progetto per Realizzazione CCR in c/da Orsa del comune di Cinisi a seguito di finanziamento Ass.to all’Energia Decreto n. 1022 del 17/07/2017 cod. CIG 7206499F17- Cod. Cup D36G16000780001 leggi dispositivo | |||
| 1047 | 20/09/2018 | AVVIO TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER L’ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA OTT/DIC 2018 (Ai sensi art. 36 c.2, lett. a) D.Lgs 50/2016) (CIG Z2424FB56B E Z6524FB740) leggi dispositivo | |||
| 1048 | 20/09/2018 | Liquidazione a Poste Italiane per consegna atti giudiziari del Comando di P.M. mese di Agosto 2018 CIG. Z4D245B6A9- CIG. Z6C24D8172 leggi dispositivo | |||
| 1049 | 24/09/2018 | Liquidazione fattura n.107 del 18.09.2018 a favore della ditta Eco Burgus s.r.l. leggi dispositivo | |||
| 1050 | 24/09/2018 | Affidamento incarico Ing. Cesare Caramazza quale tecnico esperto energetico (EGE) per la redazione della diagnosi energetica per i “Lavori di efficientamento energetico e la riduzione di consumi di energia primaria “della scuola Elementare Ten. Anania leggi dispositivo | |||
| 1051 | 24/09/2018 | Integrazione impegno spesa a copertura preventivo di parcella dell’Avv.to Giovanni Immordino, relativamente all’incarico conferito con Del. G.M. n. 79/2012 ( Procedimento al TAR : Sollena Vito / Comune di Cinisi) leggi dispositivo | |||
| 1052 | 24/09/2018 | Impegno spesa e liquidazione delle fatture. NR 823692450106725 del 11/05/18 e NR 823692450106729 del 10/09/18 alla Ditta Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela relative al mese di Aprile e Agosto 2018 Utenza 913471636 POD IT001E913471636 CIG: Z6224FCEF4 leggi dispositivo | |||
| 1053 | 24/09/2018 | Impegno spesa e restituzione somme al sig. Genovesi Giorgio via Palestro, 35 Latina leggi dispositivo | |||
| 1054 | 25/09/2018 | Liquidazione per manifestazione del 18 agosto all’agenzia “Image & Communications” - Estate 2018 Cig: Z7C249C5E1 leggi dispositivo | |||
| 1055 | 25/09/2018 | Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata, mediante RDO sul MEPA, per sostituzione scheda main dell’amplificazione aula consiliare. – Impegno spesa CIG: Z5325062E2 leggi dispositivo | |||
| 1056 | 25/09/2018 | Procedura in economia mediante affidamento diretto fuori Mepa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per acqusito di materiale vario per la raccolta differenziata-Determina a contrattare e Assunzione impegno di spesa a favore della ditta F.lli Balsamo Cig.Z9E24F6782 leggi dispositivo | |||
| 1057 | 25/09/2018 | Liquidazione fattura n. 13-18 del 28/08/2018 alla ditta Edison Store di Licari Edoardo A. srl, per la fornitura di materiale idrico ed elettrico. – cod. C.I.G. Z731FC10AF leggi dispositivo | |||
| 1058 | 25/09/2018 | Liquidazione fattura n 898 /18 del 20.09.2018 Ditta Eco -Ambiente Italia s.r.l. - Periodo di conferimento dal 1.09.2018 al 16.09.2018. Cig. 7620137FF7 leggi dispositivo | |||
| 1059 | 25/09/2018 | Liquidazione fattura n 794 /18 del 03.09.2018 Ditta Eco -Ambiente Italia s.r.l. - Periodo di conferimento dal 16.08.2018 al 31.08.2018. Cig. 7620137FF7 leggi dispositivo | |||
| 1060 | 25/09/2018 | Incarico all’ing. Franco La Iuppa per la risoluzione progettuale, stima analitica dei lavori e direzione lavori a seguito del Rapporto tecnico di prima verifica dell’impianto di messa a terra del depurazione comunale inviato dall’INAIL il 06.06.2018. CIG Z3D24FD3B0 leggi dispositivo | |||
| 1061 | 25/09/2018 | Determina a contrarre ai sensi dell’art.32 c.2 del D.lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’affidamento della fornitura di Carta A4 e Toner vari per gli uffici comunali. CIG: ZC9250B3B6 leggi dispositivo | |||
| 1062 | 26/09/2018 | Determina a contrarre ai sensi dell’art.32 c.2 del D.lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’affidamento della fornitura di Carta A4 e Toner vari per gli uffici comunali. CIG: ZC9250B3B6 leggi dispositivo | |||
| 1063 | 26/09/2018 | Liquidazione fattura in acconto(lotto n. 119571106) all’Avv.to Giancarlo Pellegrino, per l’incarico, conferito con delibera di G.M. n. 66 del 24/07/2018, relativa all’opposizione a Decreto ingiuntivo della ditta Sicula Trasporti s.r.l. leggi dispositivo | |||
| 1064 | 26/09/2018 | Liquidazione fattura nr. 2018E000007759 del 20/9/2018 alla Wind Tre SpA, (cod. cig: Z9524D0145) leggi dispositivo | |||
| 1065 | 26/09/2018 | Revoca det. n. 945/2018 -Liquidazione fattura n.201/FPA del 21.09.2018 a favore della ditta Sumus Italia s.r.l. Cig. Z77240A7FF leggi dispositivo | |||
| 1066 | 26/09/2018 | Impegno ed accertamento somme per anticipazione spese per demolizione opere abusive tramite Procura Generale della Repubblica, procedimento n. 650/05 leggi dispositivo | |||
| 1067 | 26/09/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fatture SOCIETA’ Energetic s.p.a. per l’alimentazione dei pozzi idrici - cod. Cig 742683414D - Convenzione Consip ee_15_ AGOSTO 2018 leggi dispositivo | |||
| 1068 | 26/09/2018 | Approvazione determina a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per fornitura materiale elettrico ed idrico. CIG: ZFA24FAE63 leggi dispositivo | |||
| 1069 | 27/09/2018 | Liquidazione fattura n. 67/18 del 17.09.2018 a favore della ditta Marco Polo s.r.l. Cig. Z152A3D30 leggi dispositivo | |||
| 1070 | 27/09/2018 | Impegno spesa e liquidazione contributo economico per minori riconosciuti alla sola madre. Marzo/Agosto 2018 . leggi dispositivo | |||
| 1071 | 27/09/2018 | Impegno spesa e liquidazione contributo economico straordinario a n. 42 persone bisognose . leggi dispositivo | |||
| 1072 | 27/09/2018 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI BENZINA - ANNO 2018. leggi dispositivo | |||
| 1073 | 27/09/2018 | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A VEDOVE E SEPARATE CON MINORI DA GENNAIO AD AGOSTO 2018 leggi dispositivo | |||
| 1074 | 27/09/2018 | Acquisto in Consip (MEPA), dalla ditta ACCA Software S.p.A. del software Primus BIM per il calcolo computo metrico per uffici Tecnici Comunali LL.PP. COD. CIG: Z2E25124D9; leggi dispositivo | |||
| 1075 | 27/09/2018 | Impegno spesa per rimborso spese per la partecipazione del Sindaco Gianni Palazzolo alla XXXV Assemblea annuale dell’Anci. leggi dispositivo | |||
| 1076 | 27/09/2018 | Liquidazione fattura per retta di ricovero disabile psichico P.A. Gruppo Appartamento “GIOSIA” di Terrasini Coop. Soc. Iside - Agosto 2018 leggi dispositivo | |||
| 1077 | 27/09/2018 | Approvazione verbali di gara - proposta di aggiudicazione affidamento servizio di direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione progetto Riqualificazione e Valorizzazione della Piazza V.E.Orlando cod. CIG 7462143335 cod.CUP: D36G17000110002 leggi dispositivo | |||
| 1078 | 27/09/2018 | Liquidazione fatture n. F2018-3174 del 13/09/2018 alla Società BT Italia SpA – Cod. Cig: ZC2204EFC2 leggi dispositivo | |||
| 1079 | 28/09/2018 | Affidamento incarico alla ditta “L’Arcipelago spa” per fornitura derrate alimentari per l’Asilo Nido e la Scuola Materna, tramite TD MEPA Ott/Dic 2018. CIG Z2424FB56B e Z6524FB740 leggi dispositivo | |||
| 1080 | 01/10/2018 | Liquidazione fattura alla Coop. Letizia di Carini per retta ricovero disabile psichico P.G. – da Giugno ad Agosto 2018. leggi dispositivo | |||
| 1081 | 01/10/2018 | Approvazione computo metrico finale e integrazione impegno spesa per esecuzione interventi di somma urgenza di riparazione perdite idriche nel territorio comunale leggi dispositivo | |||
| 1082 | 01/10/2018 | Presa atto maggiori lavori interventi di somma urgenza per messa in sicurezza del Torrente Furi cod. CIG ZC424E1A96 leggi dispositivo | |||
| 1083 | 01/10/2018 | Approvazione determina a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per fornitura materiale edile. CIG: Z65251435C leggi dispositivo | |||
| 1084 | 01/10/2018 | Procedura MEPA R.D.O. n. 2050130- Approvazione aggiudicazione definitiva ed affidamento incarico alla ditta EUROSINTEX per fornitura attrezzature destinate allo sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone nell’ambito del bando Anci-Comieco 2018 CIG. : Z5E24C9C2A leggi dispositivo | |||
| 1085 | 01/10/2018 | Aggiornamento inventario beni mobili. Conto del Patrimonio 2017. leggi dispositivo | |||
| 1086 | 01/10/2018 | Liquidazione fattura alla ditta V.L. Impianti s.n.c. di Cinisiin Via Guglielmo Marconi n° 10, per riparazione elettropompa C/da Fondo Orsa. CIG: Z632422BC6. leggi dispositivo | |||
| 1087 | 01/10/2018 | Procedura MEPA-Trattativa diretta- alla ditta EUROSINTEX per fornitura attrezzature destinate allo sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone nell’ambito del bando Anci-Comieco 2018 CIG. : Z5E24C9C2A leggi dispositivo | |||
| 1088 | 01/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione delle fatture NR. EEX09970 - EEX09971 - EEX10572 e EEX10580 del 13/09/2018 alla Ditta ENERGETIC SpA POD IT001E97452474 POD IT001E97452465 POD IT001E04929483 CIG: Z382511EB8 leggi dispositivo | |||
| 1089 | 01/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione spese di giudizio da sentenza esecutiva TAR in favore delle sig.re Giannola Domenica e Fara. D.F.B. delibera C.C. n.110/2018 leggi dispositivo | |||
| 1090 | 01/10/2018 | Liquidazione all’Associazione Centro di Accoglienza “Padre Nostro” Onlus di Palermo per retta ricovero minore M.L. con madre – da Maggio ad Agosto 2018. leggi dispositivo | |||
| 1091 | 01/10/2018 | Avviso di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D. Lgs n. 50/20156 per affidamento del Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità, di reintegra delle matrici ambientali e di bonifica delle superfici stradali di competenza dell’Ente procedente che vengano ad essere compromesse dal verificarsi di incidenti, ai sensi del D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 Titolo II - Codice della Strada. Per anni tre leggi dispositivo | |||
| 1092 | 01/10/2018 | IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GAGLIO NUNZIO – FORNITURA PANE ASILO NIDO OTT/DIC 2018 AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT A D. LGS 50/2016 (CIG Z4B2517D10) leggi dispositivo | |||
| 1093 | 01/10/2018 | Affidamento incarico a seguito RDO sul MEPA alla ditta Refill Srl di Reggio Emilia per la fornitura di Toner vari e carta A4 per gli uffici comunali. CIG: ZC9250B3B6 leggi dispositivo | |||
| 1094 | 02/10/2018 | Impegno spesa per il servizio di assistenza tecnica manutenzione e update su soluzione software PROVECO – anni 2019/2020/2021. - C.I.G. n. Z412504199 leggi dispositivo | |||
| 1095 | 02/10/2018 | Approvazione determina a contrarre per affidamento incarico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) per interventi di manutenzione impianto fotovoltaico dell’istituto comprensivo di Cinisi leggi dispositivo | |||
| 1096 | 02/10/2018 | Liquidazione per manifestazione del 16 agosto alla Soc. Coop AVIA - Estate 2018 Cig: ZCE249C378 leggi dispositivo | |||
| 1097 | 02/10/2018 | Liquidazione per supporto al servizio di Safety in occasione del concerto “La Luna Tour” del 24/08/2018 – Estate 2018 Cig. Z0924B3FBD leggi dispositivo | |||
| 1098 | 02/10/2018 | Servizio civico distrettuale di cui al Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 34 – BORSA Liquidazione 1 unità - II Mensilità 2018 leggi dispositivo | |||
| 1099 | 02/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione per retta di ricovero MSNA – relativo al II Trimestre 2018. leggi dispositivo | |||
| 1100 | 02/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione rimborso spese ai dipendenti comunali periodo Gennaio/Settembre 2018. leggi dispositivo | |||
| 1101 | 02/102018 | Impegno spesa per incarico all’Avv.to Giuliana Ardito conferito con delibera di G.M. 88 del 24/09/2018 per la costituzione in giudizio nell’Atto di citazione al Tribunale di Palermo promosso dalla ditta B&B. leggi dispositivo | |||
| 1102 | 02/10/2018 | Integrazione Impegno spesa per incarico espletato dall’Avv.to Stefania Billante, giusta delibera di G.M. N° 97/2014 ( Proc.to: R.P. restauri / Comune di Cinisi ) leggi dispositivo | |||
| 1103 | 02/10/2018 | Affidamento incarico alla ditta Randazzo Salvatore di Cinisi per fornitura sportello e n. 2 ante in ferro zincato per copertura collettori acqua. CIG Z5D2517721 leggi dispositivo | |||
| 1104 | 02/10/2018 | Affidamento incarico alla ditta Leone s.r.l. per la pulizia del cono dissabbiatore del depuratore comunale. CIG : Z972517713 leggi dispositivo | |||
| 1105 | 02/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione ad Amministrazioni Comunali varie per le notifiche effettuate tramite messo comunale SETTEMBRE 2018. leggi dispositivo | |||
| 1106 | 02/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ ASS.NE “ARCA DI NOE’” DI PARTINICO PER RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO B.F. Settembre 2018 leggi dispositivo | |||
| 1107 | 02/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASSOC.“ARCA DI NOE’” DI PARTINICO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO C.D. SETTEMBRE 2018 leggi dispositivo | |||
| 1108 | 02/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASSOC. ARCA DI NOE’” DI PARTINICO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO F.M.A. SETTEMBRE 2018. leggi dispositivo | |||
| 1109 | 02/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASSOC. “ARCA DI NOE’” DI PARTINICO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO P.F. SETTEMBRE 2018 leggi dispositivo | |||
| 1110 | 02/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASSOC.NE “ARCA DI NOE’ ” DI PARTINICO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO R.B. – SETTEMBRE 2018 leggi dispositivo | |||
| 1111 | 03/10/2018 | Procedura MEPA-Trattativa diretta-n.629444 –Aggiudicazione definitiva e affidamento incarico alla ditta EUROSINTEX per fornitura attrezzature destinate allo sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone nell’ambito del bando Anci-Comieco 2018 CIG. : Z5E24C9C2A leggi dispositivo | |||
| 1112 | 03/10/2018 | Approvazione convenzione e affidamento servizio di raccolta trasporto e recupero di oli vegetali esausti Ditta Ecologica Italiana leggi dispositivo | |||
| 1113 | 04/10/2018 | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SANZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE N°0046218516701 CODICE ATTO 06337191628 DEL 26/9/2018 leggi dispositivo | |||
| 1114 | 04/10/2018 | Avviso di indagine di mercato ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D. Lgs n. 50/20156 per: “fornitura e posa in opera di segnaletica di arredo urbano Profil Bord Line ed esecuzione di segnaletica orizzontale nel Corso Umberto I del Comune di Cinisi” leggi dispositivo | |||
| 1115 | 04/10/2018 | Liquidazione fattura Kuwait fornitura di carburante mese di Agosto 2018 - CIG: Z5A18FE95A leggi dispositivo | |||
| 1116 | 05/10/2018 | Acquisto in (MEPA), di Scanner HP ScanJet Pro 2000 S1 dalla ditta DPS Informatica s.n.c. di Pirrello Gianni & C. COD. CIG: Z432515E79; leggi dispositivo | |||
| 1117 | 05/10/2018 | Impegno spesa per acquisto in (MEPA), di UPS Eaton 650 VA dalla ditta C2 s.r.l. COD. CIG: ZCD2526432; leggi dispositivo | |||
| 1118 | 05/10/2018 | Affidamento incarico alla ditta F.lli Balsamo s.n.c. di Terrasini per fornitura di materiale idrico, per le riparazioni della rete idrica comunale . Cig - ZD025208D7 leggi dispositivo | |||
| 1119 | 05/10/2018 | Liquidazione saldo 50% spettante ad Enel Sole per ripristini impianti IP Magaggiari fattura n. 1830042093 /2018 CIG ZF32043C35 leggi dispositivo | |||
| 1120 | 05/10/2018 | Liquidazione acconto 50% spettante ad Enel Sole per ripristini impianti Scuola Materna c/da Ciciritto fattura n. 1830042945 /2018 CIG Z63212B8BF leggi dispositivo | |||
| 1121 | 05/10/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fattura SOCIETA’ Energetic s.p.a. cod. Cig 742683414D Convenzione Consip ee_15_ agosto 2018 leggi dispositivo | |||
| 1122 | 05/10/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fattura n. 14/E del 25/06/2018 del Commissario Loredana Mazza per l’espletamento della gara di affidamento servizio di copertura RCT/O leggi dispositivo | |||
| 1123 | 05/10/2018 | : Approvazione Perizia d’intervento e schema lettera d'invito per la partecipazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e art. 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, integrato dalle modifiche e dai correttivi apportati dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; da espletare con il criterio del minor prezzo, per l’affidamento dei “ Lavori di escavazione di un pozzo per la ricerca di acqua potabile da destinare al consumo umano e successive opere di captazione tramite impianto idroelettrico”. CIG: Z82252309B leggi dispositivo | |||
| 1124 | 05/10/2018 | Incarico alla Libreria Nike di A. Cammarata per fornitura libri per la Biblioteca Comunale CIG: ZC4252B617 leggi dispositivo | |||
| 1125 | 05/10/2018 | Affidamento diretto alla ditta Steam Service del rinnovo abbonamento scheda sim-dati per dispositivi di videosorveglianza mobile denominati e-Killer. CIG: ZCD251D9F3 leggi dispositivo | |||
| 1126 | 05/10/2018 | Impegno spesa per pagamento Voucher rilasciati ai soggetti beneficiari di assistenza igienico personale e di autonomia alla comunicazione, ai fini dell’inclusione scolastica per l’anno scolastico 2018/2019. leggi dispositivo | |||
| 1127 | 10/10/2018 | Determina a contrarre. Impegno spesa per affidamento incarico alla ditta Randazzo Salvatore per la sistemazione di grate in ferro da collocare nel territorio comunale. Cig Z5C252C729 leggi disponibile | |||
| 1128 | 10/10/2018 | Assunzione impegno spesa per liquidazione canoni Rete ferroviaria italiana canoni novennali leggi dispositivo | |||
| 1129 | 10/10/2018 | Liquidazione fattura n. A20020181000035344 del 30/09/18 alla SpA Olivetti, per fornitura di n. 2 fotocopiatrici (Cod. Cig: Z0C2287402) leggi dispositivo | |||
| 1130 | 10/10/2018 | Liquidazione fattura presentata dalla Ditta Fulmine Group s.r.l. per il servizio di ritiro,affrancatura,spedizione e consegna della corrispondenza del Comune di Cinisi per il mese di Settembre 2018 (CIG ZB3210C89F). leggi dispositivo | |||
| 1131 | 10/10/2018 | RIMBORSO SPESE BENZINA I Semestre 2018. leggi dispositivo | |||
| 1132 | 10/10/2018 | AVVIO SERVIZIO IGIENICO PERSONALE E DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018/20119 leggi dispositivo | |||
| 1133 | 11/10/2018 | Presa d’atto gara deserta e avvio procedura negoziata per la fornitura di materiale idrico ed elettrico. CIG ZFA24FAE63 leggi dispositivo | |||
| 1134 | 11/10/2018 | Liquidazione fattura per retta di ricovero disabile psichica P.G. Comunità “ISIDE” di Carini settembre 2018. leggi dispositivo | |||
| 1135 | 11/10/2018 | Liquidazione fattura per retta di ricovero disabile psichico S.V. Comunità “ISIDE ” di Carini Settembre 2018. leggi dispositivo | |||
| 1136 | 11/10/2018 | Liquidazione fattura n. 125/A del 29.09.2018 a favore della ditta M.G.F. s.r.l. per il servizio di recupero e stoccaggio rifiuti provenienti dalla raccolta porta a porta. Cig. ZDD23688A8 leggi dispositivo | |||
| 1137 | 11/102018 | Liquidazione fattura n. 116 del 05.10.2018 18 a favore della ditta Eco Burgus s.r.l. per servizio di nolo mezzi, trasporto e tiraggi dei rifiuti solidi urbani Cig. 70056469F5 leggi dispositivo | |||
| 1138 | 11/10/2018 | Presa d’atto gara deserta e avvio procedura negoziata per la fornitura di materiale edile. CIG Z65251435C leggi dispositivo | |||
| 1139 | 11/10/2018 | Assunzione impegno spesa e pagamento bollettino per rilascio parere igienico sanitario all’ASP PA Dip. Prev. U.O.T. Prev. Carini, per escavazione pozzo in C/da Costa Cavataro. leggi dispositivo | |||
| 1140 | 11/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione alla Banca Don Rizzo delle commissioni sulle transazioni per incassi tramite POS dell’ufficio verbali del Comando di Polizia Municipale . leggi dispositivo | |||
| 1141 | 11/10/2018 | P.O.N. Sicurezza - Progetto “OBIETTIVO CINISI” impegno spesa per manutenzione impianto videosorveglianza. CIG: ZC31C4C2B5 leggi dispositivo | |||
| 1142 | 12/10/2018 | Modifica dispositivo determina n. 854 del 30 Luglio 2018 leggi dispositivo | |||
| 1143 | 12/10/2018 | IMPEGNO SPESA E AVVIO N. 1 UNITA’ SERVIZIO CIVICO 2018 S.G. PRESSO SCUOLA MATERNA DAL 15/10/18 leggi dispositivo | |||
| 1144 | 12/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione Fatt. n. 15 del 01/10/18 al Dr. Corso Salvatore quale compenso per Revisore dei Conti. Periodo Luglio/Settembre 2018 leggi dispositivo | |||
| 1145 | 12/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione fatture alla SpA Enel Energia, per fornitura gas relativa al mese di Settembre 2018 (Cod. Cig. Z7325416CC) leggi dispositivo | |||
| 1146 | 12/10/2018 | Integrazione Impegno spesa e liquidazione a saldo fattura lotto 121587583, per incarico espletato dall’Avv.to Stefania Billante, giusta delibera di G.M. N° 97/2014 (Proc.to: R.P. restauri / Comune di Cinisi ) leggi dispositivo | |||
| 1147 | 12/10/2018 | Impegno spesa per acquisto in (MEPA), con la ditta Tecnos S.AS. di Perini Gianni di due stampanti multifunzione Brother MFC L 2710 DN M1– COD. GIG: : ZAD2533441; leggi dispositivo | |||
| 1148 | 12/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione indennità di Turno e Indennità di Reperibilità – Personale a Tempo Indeterminato – Periodo Gennaio-Settembre 2018 leggi dispositivo | |||
| 1149 | 12/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione indennità di Turno e Indennità di Reperibilità – Personale a Tempo Determinato – Periodo Gennaio-Settembre 2018 leggi dispositivo | |||
| 1150 | 12/10/2018 | Liquidazione fattura per retta di ricovero disabile psichico P.A. Gruppo Appartamento “GIOSIA” di Terrasini Coop. Soc. Iside - Settembre 2018 leggi dispositivo | |||
| 1151 | 12/10/2018 | Affidamento incarico Ing. Barbara Pizzuto quale supporto al Rup per i “Lavori di efficientamento energetico e la riduzione di consumi di energia primaria “della scuola Elementare Ten. Anania Cig Z372545801 leggi dispositivo | |||
| 1152 | 12/10/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fattura Enel Sole n. 1830047116 periodo settembre 2018 leggi dispositivo | |||
| 1153 | 15/10/2018 | Svincolo deposito cauzionale ditta Palazzolo Salvo, per esecuzione scavo per la formazione di un cavidotto di congiunzione alla cabina ENEL e scavo per allaccio idrico in via L. Pirandello. leggi dispositivo | |||
| 11154 | 15/10/2018 | Svincolo deposito cauzionale ditta Maltese Salvatore, per esecuzione scavo per allaccio fognario nella via G. Falcone n.22. leggi dispositivo | |||
| 1155 | 15/10/2018 | Svincolo deposito cauzionale ditta Pizzo Caterina, per esecuzione scavo per allaccio fognario nella via G.Falcone n.56. leggi dispositivo | |||
| 1156 | 15/10/2018 | Svincolo deposito cauzionale ditta Leone Vanessa, per esecuzione scavo per allaccio fognario nella via Imbriani n.3 leggi dispositivo | |||
| 1157 | 15/10/2018 | Svincolo deposito cauzionale ditta Agrusa Ignazia, per esecuzione scavo per allaccio fognario in via Sacramento n. 61. leggi dispositivo | |||
| 1158 | 15/10/2018 | Svincolo deposito cauzionale ditta Manzella Matteo, per esecuzione scavo per allaccio idrico in via Vito Artale. leggi dispositivo | |||
| 1159 | 15/10/2018 | Svincolo deposito cauzionale ditta Nicosia Giusy, per esecuzione scavo per allaccio fognario nella via Luigi Einaudi snc leggi dispositivo | |||
| 1160 | 15/10/2018 | Svincolo deposito cauzionale ditta Biundo Calogero, per esecuzione scavo per allaccio idrico in via Pier Santi Mattarella. leggi dispositivo | |||
| 1161 | 15/10/2018 | Svincolo deposito cauzionale ditta Lo Duca Procopio, per esecuzione scavo per allaccio idrico in via Venuti. leggi dispositivo | |||
| 1162 | 15/10/2018 | Svincolo deposito cauzionale ditta Maltese Fara, per esecuzione scavo per allaccio idrico in via Venuti n. 24.. leggi dispositivo | |||
| 1163 | 15/10/2018 | Approvazione AVVISO PUBBLICO di MOBILITA’ ESTERNA, ai sensi dell’art. 30 del Dlgs. 165/01 e s.m.i., per la copertura di 1 posto di FUNZIONARIO TECNICO – CAT. “D leggi dispositivo | |||
| 1164 | 16/10/2018 | Liquidazione fattura n. E000269 del 29.09.2018 – Ditta Sarco s.r.l. Cig. Z5521D4907 leggi dispositivo | |||
| 1165 | 16/10/2018 | Liquidazione fattura n 938 /18 del 02.10.2018 Ditta Eco -Ambiente Italia s.r.l. - Periodo di conferimento dal 16.10.2018 al 30.10.2018. Cig. 7620137FF7 leggi dispositivo | |||
| 1166 | 16/10/2018 | Servizio civico distrettuale di cui al Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 34 – BORSA LAVORO Liquidazione 7 unità - III Mensilità 2018 leggi dispositivo | |||
| 1167 | 16/10/2018 | Liquidazione alla Ditta Mil World per fornitura materiale di pulizia. Cod. CIG. Z31210C00E leggi dispositivo | |||
| 1168 | 16/10/2018 | Incarico alla Ditta Pos Data System s.r.l. per la fornitura dei servizi per VMware, Trend Micro e Veeam Backup – Acquisto in MEPA, ordine diretto di acquisto CODICE CIG: Z962548E0B; leggi dispositivo | |||
| 1169 | 16/10/2018 | Liquidazione fattura n. 78/18 a favore della ditta Marco Polo s.r.l. -Cig. Z152A3D30 leggi dispositivo | |||
| 1170 | 16/10/2018 | Liquidazione fattura n. 000059-OCPA dell’8.10.2018 a favore della ditta f.lli Balsamo s.n.c. Cig. Z9E24F6782 leggi dispositivo | |||
| 1171 | 16/10/2018 | Liquidazione fattura, alla Società CEDAT85 srl di San Vito dei Normanni (BR), relativa al trimestre Luglio/Settembre 2018 (Cig ZF71C53B98) leggi dispositivo | |||
| 1172 | 16/10/2018 | Rimborso cauzione alla Sig.ra Vitale Caterina, versata a seguito di scavo per allaccio idrico. leggi dispositivo | |||
| 1173 | 16/10/2018 | Liquidazione fattura n. 1830042939 del 28/09/2018 per affidamento incarico ENEL Sole sostituzione proiettori Piazzale Magaggiari Convenzione rep. 3235 dell’1/9/2000 cod. CIG ZD623ED663 leggi dispositivo | |||
| 1174 | 17/10/2018 | Liquidazione saldo 50% spettante ad Enel Sole per ripristini impianti Scuola Materna c/da Ciciritto fattura n. 1830042946 /2018 CIG Z63212B8BF leggi dispositivo | |||
| 1175 | 17/10/2018 | Liquidazione all’ASP di Palermo per visite fiscali effettuate leggi dispositivo | |||
| 1176 | 17/10/2018 | AVVIO SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA’G.C. DAL 15/10/2018 leggi dispositivo | |||
| 1177 | 17/10/2018 | AVVIO SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA’ R.L. DAL 15/10/2018 leggi dispositivo | |||
| 1178 | 17/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione fattura alla SpA Enel Energia, per fornitura gas al Comune, relativa al mese di Settembre 2018 (Cod. Cig. Z4625561D5 ) leggi dispositivo | |||
| 1179 | 17/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione Fatt. n. 000021-2018-EP del 6/10/18 al Dr. Russo Vittorio, quale compenso per Revisore dei Conti. Periodo Luglio/Settembre 2018 leggi dispositivo | |||
| 1180 | 17/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione Fatt. n. 7/PA del 3/10/18 alla Dott.ssa Giuseppina Sottosanti, quale compenso per Revisore dei Conti – Periodo Luglio/Settembre 2018 leggi dispositivo | |||
| 1181 | 17/10/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fatture SOCIETA’ Energetic s.p.a. per l’alimentazione dei pozzi idrici - cod. Cig 742683414D - Convenzione Consip ee_15_ SETTEMBRE 2018 leggi dispositivo | |||
| 1182 | 17/10/2018 | Impegno spesa e Liquidazione fattura n. 49/Comm.Str. 2018 del 11.10.2018, favore della Servizi Comunali Integrati -Mese di Settembre 2018 leggi dispositivo | |||
| 1183 | 17/10/2018 | Approvazione determina a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. finalizzata all’affidamento diretto del servizio di nolo mezzi e attrezzature finalizzata alla raccolta dei rifiuti alla ditta Ecoburgus a.r.l.- Impegno spesa Cig.Z572553B46 leggi dispositivo | |||
| 1184 | 17/10/2018 | Affidamento diretto alla ditta P.O.S. Data System srl del rinnovo servizio antivirus per n. 8 postazioni di lavoro del comando di PM. CIG: Z8A2547F0B leggi dispositivo | |||
| 1185 | 17/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione della fattura NR 823692450106721 del 10/10/18 alla Ditta Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela relativa al mese di Settembre 2018 POD IT001E913471636 CIG: Z3F254F709 leggi dispositivo | |||
| 1186 | 17/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione delle fatture NR. EEX17830 - EEX17831 - EEX18343 e EEX18351 del 01/10/2018 alla Ditta ENERGETIC SpA POD IT001E97452474 POD IT001E97452465 POD IT001E04929483 leggi dispositivo | |||
| 1187 | 17/10/2018 | Impegno spesa per pagamento canone annuo “Mantenimento licenza d’uso, manutenzione e assistenza del servizio informatico Piemme Grandi Utenti”, per l’anno 2019. CIG: ZB32555026 leggi dispositivo | |||
| 1188 | 17/10/2018 | Determina a contrarre ed impegno spesa per l’avvio della procedura negoziata tramite trattativa diretta sul Mepa, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.e ii. per fornitura buste con avviso di ricevimento per notifica Atti Giudiziari del Comando di Polizia Municipale. Approvazione lettera d’invito, modello di dichiarazione e scheda tecnica. CIG: Z82255700B leggi dispositivo | |||
| 1189 | 17/10/2018 | Determina a contrarre: Fornitura e posa in opera di n. 30 loculi da collocare all’interno del cimitero comunale tramite MEPA. Trattativa Diretta. Impegno Spesa. CIG: Z1E255832C leggi dispositivo | |||
| 1190 | 19/10/2018 | Liquidazione fattura n.1EL al Dott. Palazzolo Benedetto per il campionamento e le analisi di due campioni di acque reflue prelevate all’ingresso del Depuratore comunale e all’uscita dello stesso. CIG:ZCA2365479 leggi dispositivo | |||
| 1191 | 19/10/2018 | Liquidazione fatture Enel Energia cod. Cig 7001661171 Convenzine Consip ee_14_9 dicembre 2017 leggi dispositivo | |||
| 1192 | 19/10/2018 | Approvazione rimodulazione quadro economico lavori di Riqualificazione e Valorizzazione della Piazza V.E.Orlando a seguito di affidamento dei lavori.codice CUP D36G17000110002 leggi dispositivo | |||
| 1193 | 19/10/2018 | Dichiarazione efficacia ai sensi art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. affidamento servizio di direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione progetto Riqualificazione e Valorizzazione della Piazza V.E.Orlando cod. CIG 7462143335 – cod. CUP D36G17000110002 leggi dispositivo | |||
| 1194 | 19/10/2018 | Impegno spesa e acquisto in CONSIP (convenzione attiva -Stampanti 15- lotto 2) di una stampante in dotazione al Comando di Polizia Municipale. CIG: Z9C255DEFB leggi dispositivo | |||
| 1195 | 19/10/2018 | Servizio civico distrettuale di cui al Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 34 – BORSA LAVORO Liquidazione 3 unità - III Mensilità 2018 leggi dispositivo | |||
| 1196 | 19/10/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fattura SOCIETA’ Energetic s.p.a. cod. Cig 742683414D Convenzione Consip ee_15_ settembre 2018 leggi dispositivo | |||
| 1197 | 19/10/2018 | Approvazione lettera di invito per affidamento incarico collaudo tecnico amministrativo per i lavori di completamento della via Pio La Torre- via Peppino Impastato COD. cig. ZF625547BC leggi dispositivo | |||
| 1198 | 22/10/2018 | Art. 71, c. 1 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in legge n. 133/08 – Decurtazione delle indennità per assenza malattia – Mese di Settembre 2018 - leggi dispositivo | |||
| 1999 | 22/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione quota ANCI – Anno 2018 leggi dispositivo | |||
| 1200 | 22/10/2018 | Liquidazione fattura alla Libreria Nike di A. Cammarata per fornitura libri per la Biblioteca Comunale CIG: ZC4252B617 leggi dispositivo | |||
| 1201 | 23/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione fattura n. A22477 del 5/10/18 alla BT Italia, per adeguamento infrastrutturale SPC2-Biblioteca Comunale (Cod. Cig: ZC2204EFC2) leggi dispositivo | |||
| 1202 | 23/10/2018 | Impegno spesa e affidamento diretto alla ditta Masag s.r.l.Brico e più, per l’acquisto di materiale per lavorare la ceramica al Centro Polivalente. Cig ZBB2562325 leggi dispositivo | |||
| 1203 | 23/10/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Alca Chimica s.r.l. di Palermo per fornitura di ipoclorito di sodio per la clorazione dell’acqua potabile. CIG: Z3022CAB67 leggi dispositivo | |||
| 1204 | 23/10/2018 | Impegno spesa liquidazione fattura N° 27329 del 15/10/2018 visure Giugno-Settembre2018, per il collegamento e le visure con l’ACI-PRA CIG: n° Z69255FF51 leggi dispositivo | |||
| 1205 | 23/10/2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA SCUOLA MATERNA ANNO 2019 CON RDO SUL MEPA (Ai sensi art. 36 c. 2 lett. a), D.Lgs 50/2016) (CIG Z11256B28E) leggi dispositivo | |||
| 1206 | 23/10/2018 | SVINCOLO SOMME leggi dispositivo | |||
| 1207 | 23/10/2018 | OGGETTO: Impegno spesa gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali nell’anno 2018 e liquidazione relativa al periodo Gennaio/Agosto 2018 leggi dispositivo | |||
| 1208 | 23/10/2018 | Impegno spesa e affidamento diretto alla ditta All System, per l’acquisto di una stampante multifunzione ed un toner per il Centro Polivalente. Cig Z99256C9C leggi dispositivo | |||
| 1209 | 24/10/2018 | Impegno spesa liquidazione fattura N° 27329 del 15/10/2018 visure Giugno-Settembre2018, per il collegamento e le visure con l’ACI-PRA CIG: n° Z69255FF51 leggi dispositivo | |||
| 1210 | 24/10/2018 | Liquidazione della fattura NR. FATTPA 1_18 del 23/10/18 alla Ditta Multimedia di Elisabetta Riccobono per acquisto toner e cancelleria CIG: ZEA239B120 leggi dispositivo | |||
| 1211 | 24/10/2018 | Liquidazione fattura a saldo n.30/18, Lotto n.122283939 in favore dello studio legale associato “Salvi- De Nora”, relativamente all’incarico conferito con delibera di G.M. 36 del 27/04/2018, per appello avverso Sentenza del Tribunale di Roma n. 3390/2018, nell’azione legale volta al recupero dell’addizionale comunale diritti d’imbarco ; leggi dispositivo | |||
| 1212 | 24/10/2018 | Modifica determina n. 886 del 21/08/2018 “Approvazione progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’asilo comunale in via Luigi Einaudi” leggi dispositivo | |||
| 1213 | 24/10/2018 | Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva alla ditta Montalbano Recycling per la fornitura di attrezzature da destinare al centro Comunale di raccolta in c/da Orsa del comune di Cinisi a seguito di finanziamento Ass.to all’Energia Decreto n. 1022 del 17/07/2017. Cig. 7425185081 CUP D36G16000780001 leggi dispositivo | |||
| 1214 | 24/10/2018 | Affidamento incarico alla ditta F.lli Balsamo s.n.c. di Terrasini per fornitura di contatori acqua. Cig – ZAE25708FE leggi dispositivo | |||
| 1215 | 25/10/2018 | Affidamento incarico Dott. Palazzolo Benedetto per campionamenti ed analisi nel depuratore comunale. CIG: ZEA2577D2C leggi dispositivo | |||
| 1216 | 25/10/2018 | Impegno spesa e pagamento Fattura N° 6820180914003775 del 29/09/2018 Telecom riferita a fatt. 5160003924 circuito diretto fonico 941189/02 CIG: Z92254F7D6 leggi dispositivo | |||
| 1217 | 25/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione visure III° trimestre, per il collegamento MCTC anno 2018 CIG: ZC2256F4E4 leggi dispositivo | |||
| 1218 | 25/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione fattura n. 1/FE del 18/10/2018, della Ditta F.G. srl, quale aggio sulla vendita dei tagliandi di parcheggio anno 2018 CIG: Z5E256FA4B leggi dispositivo | |||
| 1219 | 25/10/2018 | Affidamento servizio per il conferimento e successivo recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta porta a porta a favore della ditta M.G.F.\\ s.r.l. Impegno spesa. Cig. Z012560F68 leggi dispositivo | |||
| 1220 | 25/10/2018 | Approvazione verbale di somma urgenza per interventi fognari incrocio via Libertà-Strada SS.113 e presa atto esecuzione lavori ditta Zerillo F.Paolo cod,. CIG ZA72577EB9 leggi dispositivo | |||
| 1221 | 25/10/2018 | Rettifica Determina Del Responsabile Del Settore I N. 1146 Del 12/10/2018 leggi dispositivo | |||
| 1222 | 25/10/2018 | Impegno spesa e affidamento diretto alla ditta Edison Store s.r.l., per l’acquisto di materiale per la lavorazione della ceramica al Centro Polivalente. CIG: Z962573B64 leggi dispositivo | |||
| 1223 | 25/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione spese di giudizio da sentenza esecutiva TAR in favore dei sig.ri Vito Sollena e Marcel Petrus Jacob Gribling. D.F.B. delibera C.C. n.155/2018 leggi dispositivo | |||
| 1224 | 26/10/2018 | AVVIO N. 2 UNITA’ SERVIZIO CIVICO 2018 L.M.G. E F.M.C. DAL 29/10/2018 PRESSO COMUNE leggi dispositivo | |||
| 1225 | 29/10/2018 | AVVIO SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA’ C.A. DAL 29/10/2018 leggi dispositivo | |||
| 1226 | 29/10/2018 | Variazione compensativa del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018. leggi dispositivo | |||
| 1227 | 29/10/2018 | Intervento urgente di pulizia straordinaria del depuratore – Affidamento incarico ditta Multi Eco Ambiente srl. CIG : Z4925814E4 leggi dispositivo | |||
| 1228 | 29/10/2018 | Liquidazione fattura n 983 /18 del 16.10.2018 Ditta Eco -Ambiente Italia s.r.l. - Periodo di conferimento dal 1.10.2018 al 15.10.2018. Cig. 7620137FF7 leggi dispositivo | |||
| 1229 | 29/10/2018 | Avviso indagine di mercato per affidamento del servizio di copertura assicurativa automezzi comunali. CIG: ZAB257E0DE leggi dispositivo | |||
| 1230 | 29/10/2018 | Liquidazione fattura n.124 del 19.10.2018 a favore della ditta Eco Burgus s.r.l. leggi dispositivo | |||
| 1231 | 29/10/2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARNE PER LA SCUOLA MATERNA ANNO 2019 CON RDO SUL MEPA (Ai sensi art. 36 c. 2 lett. a), D.Lgs 50/2016) (CIG Z52257DF6E) leggi dispositivo | |||
| 1232 | 30/10/2018 | Aggiudicazione servizio alla ditta Montalbano Recyclin per la fornitura di attrezzature da destinare al centro Comunale di raccolta Cig. 7425185081 Cup D36G16000780001 Attestazione di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva. leggi dispositivo | |||
| 1233 | 30/10/2018 | Liquidazione fatt. n. 1 del 22/10/2018 Ing. Barbara Pizzuto quale supporto al Rup per i “Lavori di efficientamento energetico e la riduzione di consumi di energia primaria “della scuola Elementare Ten. Anania Cig Z372545801 leggi dispositivo | |||
| 1234 | 30/10/2018 | Liquidazione fattura n. 124 del 25/10/2018 impresa CIVEM srl per interventi di manutenzione impianti fotovoltaici dell’istituto comprensivo di Cinisi leggi dispositivo | |||
| 1235 | 31/10/2018 | Impegno spesa e pagamento Fatture N° 8V00486594 -8V00487300-8V00484689 del 05/10/2018 relativi al VI Bim/18 e Note di Credito n° 6920181014000125-6920181014000126-6920181014000124-6920181014000093-6920181014000128 del 03/10/2018 relativi al III e IV Bim/17 alla ditta TIM SpA CIG: ZAE257BC6B leggi dispositivo | |||
| 1236 | 31/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione ad Amministrazioni Comunali varie per le notifiche effettuate tramite messo comunale OTTOBRE 2018. leggi dispositivo | |||
| 1237 | 31/10/2018 | REVOCA Determina 1186 del 17/10/2018 OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione delle fatture NR. EEX17830 - EEX17831 - EEX18343 e EEX18351 del 01/10/2018 alla Ditta ENERGETIC SpA POD IT001E97452474 POD IT001E97452465 POD IT001E04929483 CIG: 742683414D leggi dispositivo | |||
| 1238 | 31/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione fattura del 5/10/18 alla Telecom S.p.A., Anno 2018 (Cod. Cig. Z4F258883F) leggi dispositivo | |||
| 1239 | 31/10/2018 | Impegno spesa per acquisto in (MEPA), con la ditta Cenro Ufficio Service Soc. Coop. di un Notebook LENOVO Yoga 730 – COD. GIG: Z8D258B854 leggi dispositivo | |||
| 1240 | 31/10/2018 | Impegno spesa e liquidazione fatture in favore della Enel Energia per fornitura di energia elettrica per l’alimentazione dei pozzi idrici - Convenzione Consip ee_14_9. CIG 7001661171. leggi dispositivo | |||
| 1241 | 31/10/2018 | Impegno spesa Gettoni di presenza per i componenti delle Commissioni Consiliari Anno 2018 e liquidazione spettanze periodo Gennaio/Agosto 2018 leggi dispositivo | |||
| 1242 | 31/10/2018 | Variazione compensativa del PEG fra capitoli di spesa dei medesimi macroaggregati – Esercizio 2018 (art. 175, c. 5quater, lett. A), D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.) leggi dispositivo | |||
| 1243 | 31/10/2018 | Impegno e Liquidazione saldo fatt.n.2018 E000006106/18 Alla WIND tre SpA leggi dispositivo | |||
| 1244 | 31/10/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fattura SOCIETA’ Energetic s.p.a. cod. Cig 742683414D Convenzione Consip ee_15_ N. EEX07240 leggi dispositivo | |||
| 1245 | 31/10/2018 | Preso atto ricovero RSA dell’assistito Sig. D.B. leggi dispositivo | |||
| 1246 | 31/10/2018 | Preso atto ricovero RSA dell’assistito Sig. C.S Presso Associazione Buon Pastore Onlus .leggi dispositivo | |||
| 1247 | 31/10/2018 | Restituzione somme Ass.to Agricoltura non utilizzate per esecuzione lavori di Riqualificazione bevai comunali - bevai a monte Gal Golfo di Castellammare Misura 323/A leggi dispositivo | |||
| 1248 | 31/10/2018 | Liquidazione a Poste Italiane per consegna atti giudiziari del Comando di P.M. mese di Agosto 2018 CIG. Z6C24D8172 leggi dispositivo | |||
| 1249 | 31/10/2018 | Servizio civico distrettuale di cui al Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 34 – BORSA LAVORO Liquidazione 1 unità - III Mensilità 2018 leggi dispositivo | |||
| 1250 | 31/10/2018 | Liquidazione all’Associazione Centro di Accoglienza “Padre Nostro” Onlus di Palermo per retta ricovero minore M.L. con madre – Settembre 2018. leggi dispositivo | |||
| 1251 | 02/11/2018 | Integrazione impegno spesa, svincolo somme e liquidazione fattura Kuwait fornitura di carburante mese di Settembre 2018 - CIG: Z5A18FE95A90 leggi dispositivo | |||
| 1252 | 02/11/2018 | Prosecuzione affidamento incarico alla Kuwait Petroleum Italia Spa per fornitura di carburante - CIG: Z5A18FE95A leggi dispositivo | |||
| 1253 | 6/11/2018 | Approvazione 5° rendiconto economato anno 2018 periodo 01 settembre - 31 ottobre 2018. leggi dispositivo | |||
| 1254 | 6/11/2018 | Anticipazione fondo economato - 6° bimestre (novembre - dicembre) anno 2018. leggi dispositivo | |||
| 1255 | 6/11/2018 | Determina a contrarre: Programmazione interventi di disinfestazione e derattizzazione delle scuole, degli edifici comunali e del territorio comunale di Cinisi . Impegno spesa - CIG: Z7D258959F. leggi dispositivo | |||
| 1256 | 7/11/2018 | Approvazione bando di gara, disciplinare e capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di nolo mezzi,tiraggio e trasporto servizio raccolta rifiuti,mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs n. 50/2016 Cig 76769367FE leggi dispositivo | |||
| 1257 | 08/11/2018 | Servizio civico distrettuale di cui al Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 34 – BORSA LAVORO liquidazione 1 unità - II Mensilità 2018 G.A. leggi dispositivo | |||
| 1258 | 08/11/2018 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “PALAZZOLO VINCENZO” PER LA FORNITURA DI CARNE MENSA S. MATERNA – OTTOBRE 2018 (CIG Z9120E5F91) leggi dispositivo | |||
| 1259 | 08/11/2018 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “L’ARCIPELAGO” PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI MENSA A. NIDO OTTOBRE 2018 (CIG Z2424FB56B) leggi dispositivo | |||
| 1260 | 08/11/2018 | Approvazione perizia di variante e suppletiva per “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Scuola Media Statale “G.Meli” , ai sensi dell’art. 106 comma c) lett. 1) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. - cod. CIG ZA324C555E COD. CUP D35I18000100006 leggi dispositivo | |||
| 1261 | 08/11/2018 | Acquisto materiale di pulizia per gli uffici comunali, Asilo Nido e mensa S. Materna. Determina a contrarre e affidamento si sensi art. 36 c. 2 lett. a) D, Lgs. 50/2016 tramite RDO sul MEPA Cig Z67259E5E0 leggi dispositivo | |||
| 1262 | 08/11/2018 | OGGETTO: Affidamento incarico alla Ditta Bosisio Giuseppe srl per fornitura e posa in opera di n. 30 loculi all’interno del cimitero comunale, tramite trattativa diretta sul MEPA leggi dispositivo | |||
| 1263 | 08/11/2018 | PRESA D’ATTO GARA DESERTA E AVVIO RDO SUL MEPA (Ai sensi art. 36 c. 2 lett. a), D.Lgs 50/2016)PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA SCUOLA MATERNA ANNO 2019 (CIG Z11256B28E) leggi dispositivo | |||
| 1264 | 08/11/2018 | Impegno spesa e liquidazione alla GURS per la pubblicazione di n.10 avvisi pubblici per l’espletamento della procedura di stabilizzazione mediante selezione pubblica per titoli. leggi dispositivo | |||
| 1265 | 08/11/2018 | Impegno spesa per incarico conferito, all’Avv.to Onorio Novo, con delibera di G.M. N° 99 del 31/10/2018 per rappresentare il Comune di Cinisi nella procedura di mediazione obbligatoria promossa da Gambino Salvatrice leggi disposizione | |||
| 1266 | 08/11/2018 | PRESA D’ATTO GARA DESERTA E AVVIO RDO SUL MEPA (Ai sensi art. 36 c. 2 lett. a), D.Lgs 50/2016) PER LA FORNITURA DI CARNE PER LA SCUOLA MATERNA ANNO 2019 (CIG Z52257DF6E) leggi dispositivo | |||
| 1267 | 08/11/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Tecnos S.AS. di Perini Gianni per la fornitura di due stampanti multifunzione Brother . Acquisto in MEPA - Consip per gli uffici Comunali. Cod. CIG. ZAD2533441 – Lotto 124516798 leggi dispositivo | |||
| 1268 | 09/11/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Tecnos S.AS. di Perini Gianni per la fornitura di due stampanti multifunzione Brother . Acquisto in MEPA - Consip per gli uffici Comunali. Cod. CIG. ZAD2533441 – Lotto 124516798 leggi dispositivo | |||
| 1269 | 09/11/2018 | Liquidazione alla Maggioli S.p.A. per il Servizio di assistenza Software e Sistemistico Sicr@Web anno 2018( quarto trimestre)- ORDINE MEPA – Cod. CIG: Z56216F29F ( Lotto: 125230754) leggi dispositivo | |||
| 1270 | 09/11/2018 | Determina a contrarre per la fornitura dei servizi di ritiro,affrancatura e spedizione della corrispondenza postale predisposta dal Comune di Cinisi nell’anno 2019 con RDO SUL MEPA (Ai sensi art. 36 c. 2 lett. a), D.Lgs 50/2016) -CIG:Z3925AAB4C leggi dispositivo | |||
| 1271 | 09/11/2018 | Affidamento incarico alla ditta Mannino Service soc. coop a r.l. di Cinisi per riparazione autovettura Fiat Punto targata CA098XZ dell’ ufficio acquedotto CIG Z982599AD7. leggi dispositivo | |||
| 1272 | 09/11/2018 | Impegno spesa e liquidazione fattura n. 133/2018 a favore della S.R.R. Area Metropolitana Palermo leggi dispositivo | |||
| 1273 | 09/11/2018 | Impegno spesa e liquidazione fattura n. 177/2018 a favore della S.R.R. Area Metropolitana Palermo leggi dispositivo | |||
| 1274 | 09/11/2018 | Liquidazione fattura n. 15 del 29/10/2018 Ing. Cesare Caramazza per la redazione della diagnosi energetica per i “Lavori di efficientamento energetico e la riduzione di consumi di energia primaria “della scuola Elementare Ten. Anania leggi dispositivo | |||
| 1275 | 09/11/2018 | Affidamento diretto a seguito di procedura negoziata andata deserta per la fornitura di materiale idrico ed elettrico. CIG ZFA24FAE63 leggi dispositivo</a> | |||
| 1276 | 09/11/2018 | Restituzione somma, in favore della ditta SIEM s.r.l. ,versata in esubero per imposta di bollo; leggi dispositiva | |||
| 1277 | 09/11/2018 | Restituzione somma, in favore della ditta SIEM s.r.l. ,versata in esubero per imposta di bollo leggi dispositivo | |||
| 1278 | 09/11/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fattura Enel Sole n. 1830050451 periodo OTTOBRE 2018 leggi disposizioni | |||
| 1279 | 09/11/2018 | Integrazione impegno spesa e liquidazione fattura N.1055_18 del 02\11\2018 Ditta Eco -Ambiente Italia s.r.l. - Periodo di conferimento dal 16.10.2018 al 31.10.2018. Cig. 7620137FF7 leggi dispositivo | |||
| 1280 | 13/11/2018 | Liquidazione fattura al dott. Pietro Di Lorenzo per visite mediche effettuate ai sensi del D.Lgs. 81/08 leggi dispositivo | |||
| 1281 | 13/11/2018 | Art. 71, c. 1 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in legge n. 133/08 – Decurtazione delle indennità per assenza malattia – Mese di Ottobre 2018 - leggi dispositivo | |||
| 1282 | 13/11/2018 | Svincolo deposito cauzionale costituito dalla ditta Palazzolo Vincenzo di Cinisi a garanzia del contratto di fornitura carne per la scuola materna- anno 2016. leggi dispositivo | |||
| 1283 | 13/11/2018 | CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO, DI CUI ALL'ART.42, COMMA 5, D.LVO N. 151/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- DIPENDENTE A T.I. MATR. 770 leggi dipendente | |||
| 1284 | 13/11/2018 | RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER SPESE MEDICHE SOSTENUTE leggi dispositivo | |||
| 1285 | 13/11/2018 | Affidamento incarico alla ditta Daniele Mangiapane di Cinisi per fornitura vestiario per il letturista misuratori idrici. Cig – Z8925B387A. leggi dispositivo | |||
| 1286 | 13/11/2018 | Approvazione determina a contrarre tramite RDO per l’acquisto di autovettura di servizio per Ufficio Acquedotto, sulla piattaforma CONSIP. CIG: ZC125B234B leggi dispositivo | |||
| 1287 | 13/11/2018 | Rimborso somme al Sig. Giannola Casimiro seguito di chiusura contatori idrici – Compensazione con debito TARI leggi dispositivo | |||
| 1288 | 13/11/2018 | Liquidazione fattura n. A22636 del 01/11/2018 alla Società BT Italia SpA – Cod. Cig: Z1524CEB84 leggi dispositivo | |||
| 1289 | 13/11/2018 | Integrazione impegno spesa assunto con la determinazione n. 966 del 5/9/18 leggi dispositivo | |||
| 1290 | 13/11/2018 | Restituzione somma, in favore della ditta “I sapori del Grano” di Gaglio Nunzio, versata in esubero per imposta di bollo. leggi dispositivo | |||
| 1291 | 13/11/2018 | Restituzione somma, in favore dell’impresa Edile Cottone Alessia, versata in esubero per imposta di Bollo,. leggi dispositivo | |||
| 1292 | 13/11/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ ASS.NE ARCA DI NOE’” DI PARTINICO PER RETTE D RICOVERO DISABILE PSICHICO B.F. Ottobre 2018 leggi dispositivo | |||
| 1293 | 13/11/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASSOC. “ARCA DI NOE’” DI PARTINICO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO C.D. OTTOBRE 2018 leggi dispositivo | |||
| 1294 | 13/11/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASSOC.ARCA DI NOE’” DI PARTINICO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO F.M.A. OTTOBRE 2018. leggi dispositivo | |||
| 1295 | 13/11/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASSOC. “ARCA DI NOE’” DI PARTINICO PER RETTA D RICOVERO DISABILE PSICHICO P.F. OTTOBRE 2018 leggi dispositivo | |||
| 1296 | 13/11/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASSOC.NE ARCA DI NOE’ ” DI PARTINICO PER RETTA D RICOVERO DISABILE PSICHICO R.B. – OTTOBRE 2018 leggi dispositivo | |||
| 1297 | 13/11/2018 | Liquidazione fatture alla Coop. Letizia di Carini per retta ricovero disabile psichico P.G. – Settembre e Ottobre 2018. leggi dispositivo | |||
| 1298 | 13/11/2018 | Svincolo deposito cauzionale alla ditta Manzella Giuseppe per esecuzione scavo per allaccio alla rete idrica di via Pier Santi Mattarella leggi dispositivo | |||
| 1299 | 14/11/2018 | Approvazione perizia di variante e suppletiva per interventi di sistemazione di alcuni edifici siti nel comune di Cinisi Impresa Nuova Esir snc codice CIG: Z9F2045D74 leggi dispositivo | |||
| 1300 | 14/11/2018 | Impegno spesa e liquidazione delle somme destinate alla previdenza per il personale del Comando di P.M. all’ARCA PREVIDENZA FPA, per l’anno 2018 leggi disposizione | |||
| 1301 | 14/11/2018 | Determina a contrarre e impegno spesa per la affidamento della fornitura e posa in opera di segnaletica di arredo urbano Profil Bord Line ed esecuzione di segnaletica orizzontale nel Corso Umberto I del Comune di Cinisi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., approvazione Capitolato Tecnico e lettera di invito. (RDO - MEPA) Cig: 7674188C44 leggi dispositivo | |||
| 1302 | 14/11/2018 | Liquidazione della Fattura NR. 000032-2018-AMATO del 06/11/18 alla Ditta Steam Service di Amato Stefano per rinnovo abbonamento scheda sim-dati dispositivi di videosorveglianza mobile denominati e-Killer. CIG: ZCD251D9F3 leggi dispositivo | |||
| 1303 | 14/11/2018 | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SERVIZIO CIVICO Anno 2019 leggi dispositivo | |||
| 1304 | 14/11/2018 | Liquidazione all’Associazione Centro di Accoglienza “Padre Nostro” Onlus di Palermo per retta ricovero minore M.L. con madre – Ottobre 2018 leggi dispositivo | |||
| 1305 | 14/11/2018 | Liquidazione fattura n. 118 del 08/10/2018 della ditta Ecoburgus srl per maggiori lavori interventi di somma urgenza per messa in sicurezza del Torrente Furi cod. CIG Z712513EC0 leggi dispositivo | |||
| 1306 | 14/11/2018 | Liquidazione fattura n. 117 /2018 Impresa Ecoburgus srl per interventi di somma urgenza per messa in sicurezza del Torrente Furi mediante rimozione di rifiuti e materiale vario cod. CIG ZC424E1A96 leggi dispositivo | |||
| 1307 | 14/11/2018 | Liquidazione fattura n. 16 del 30/10/2018 ditta Zerillo F.Paolo per esecuzione lavori di somma urgenza per interventi fognari incrocio via Libertà-Strada SS.113 cod,. CIG ZA72577EB9 leggi dispositivo | |||
| 1308 | 14/11/2018 | Liquidazione fattura n. 1 del 05/10/2018 ditta If Consult s.n.c. per incarico per redazione collaudo statico per parziale demolizione di n. 2 edifici via Pio la Torre via Peppino Impastato ( ex via del Mare) e verifica pozzetti leggi dispositivo | |||
| 1309 | 14/11/2018 | Liquidazione fattura lotto n. 126901202 a saldo dell’incarico conferito all’Avv.to Onorio Novo con delibera di G.M. n. 99/2018, nella procedura di mediazione obbligatoria promossa da Gambino Salvatrice. leggi dispositivo | |||
| 1310 | 15/11/2018 | Impegno spesa e liquidazione quota associativa anno 2018 all’ASAEL (Associazione Italiana Amministratori Locali) di Palermo. leggi dispositivo | |||
| 1311 | 15/11/2018 | Impegno Spesa e pagamento quota associativa anno 2018 ANUTEL (Associazione Uffici Tributi Enti Locali) leggi dispositivo | |||
| 1312 | 15/11/2018 | Impegno spesa per incarico conferito allo studio legale Avv.to Antonino Ruffino, con delibera di G.M. N° 109 del 08/11/2018, per assistere il Comune di Cinisi nel contenzioso extragiudiziario con alcuni proprietari di terreni interessati dall’esproprio della Soc. coop. Giada leggi dispositivo | |||
| 1313 | 15/11/2018 | Affidamento incarico Dott. Palazzolo Benedetto per campionamenti ed analisi dell’acqua potabile immessa nella rete comunale. CIG: Z0025B9ADB leggi dispositivo | |||
| 1314 | 15/11/2018 | Approvazione stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e miglioramento strade interne all'abitato e abbattimento barriere architettoniche. COD. cig 6932304E38 leggi dispositivo | |||
| 1315 | 15/11/2018 | Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori di messa in sicurezza e miglioramento strade esterne all’abitato, cod. CIG 69426117D5. leggi dispositivo | |||
| 1316 | 15/11/2018 | Impegno spesa alla Maggioli Editore per fornitura completa di rilegatura di fogli per n.10 registri stato civile. - Cod. Cig ZC125C2623 leggi dispositivo | |||
| 1317 | 15/11/2018 | Impegno spesa e liquidazione fattura n. 01 del 07/11/2018, della Ditta Bar Tabacchi Edicola Di Targia Giancarlo. quale aggio sulla vendita dei tagliandi di parcheggio anno 2018 CIG: Z6725B1FA0 leggi dispositivo | |||
| 1318 | 15/11/2018 | Affidamento incarico ENEL Sole per sostituzione anime sostegno pali Corso Umberto- Convenzione rep. 3235 dell’1/9/2000 cod. CIG Z9225B36FB leggi dispositivo | |||
| 1318 | 15/11/2018 | Liquidazione fattura Kuwait fornitura di carburante mese di Ottobre 2018 - CIG: Z5A18FE95A leggi dispositivo | |||
| 1319 | 15/11/2018 | Liquidazione fattura Kuwait fornitura di carburante mese di Ottobre 2018 - CIG: Z5A18FE95A leggi dispositivo | |||
| 1320 | 15/11/2018 | Approvazione bando di selezione per la copertura di n. 1 posto di Operatore - Cat A Stabilizzazione del personale precario leggi dispositivo | |||
| 1321 | 15/11/2018 | Approvazione bando di selezione per la copertura di n. 11 posti di ESECUTORE - Cat. B - Stabilizzazione del personale precario leggi dispositivo | |||
| 1322 | 15/11/2018 | Approvazione bando di selezione per la copertura di n. 4 posti di ESECUTORE AMMINISTRATIVO - Cat. B- Stabilizzazione del personale precario leggi dispositivo | |||
| 1323 | 15/11/2018 | Approvazione bando di selezione per la copertura di n. 1 posto di ESECUTORE FONTANIERE - Cat. B Stabilizzazione del personale precario leggi dispositivo | |||
| 1324 | 15/11/2018 | Approvazione bando di selezione per la copertura di n. 1 posto di ESECUTORE MESSO- Cat B Stabilizzazione del personale precario leggi dispositivo | |||
| 1325 | 15/11/2018 | Approvazione bando di selezione per la copertura di n. 13 posti di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - Cat. B - Stabilizzazione del personale precario leggi dispositivo | |||
| 1326 | 15/11/2018 | Approvazione bando di selezione per la copertura di n. 8 posti di AGENTE DI PM - Cat. C - Stabilizzazione del personale precario leggi dispositivo | |||
| 1327 | 15/11/2018 | Approvazione bando di selezione per la copertura di n. 5 posti di ASSISTENTE ALL'INFANZIA - Cat C - Stabilizzazione del personale precario leggi dispositivo | |||
| 1328 | 15/11/52018 | Approvazione bando di selezione per la copertura di n. 2 posti di GEOMETRA - CAT C - Stabilizzazione del personale precario leggi dispositivo | |||
| 1329 | 15/11/2018 | Approvazione bando di selezione per la copertura dio n. 1 posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - Stabilizzazione del personale precario leggi dispositivo | |||
| 1330 | 16/11/2018 | AVVIO N. 1 UNITA’ SERVIZIO CIVICO 2018 V.A. PRESSO SCUOLA MATERNA DAL 19/11/18 leggi dispositivo | |||
| 1331 | 16/11/2018 | Affidamento servizio per il conferimento e successivo recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta porta a porta a favore della ditta M.G.F. s.r.l. Impegno spesa. Cig. Z9525BAE6D leggi dispositivo | |||
| 1332 | 16/11/2018 | Impegno spesa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi indifferenziati presso l’impianto gestito dalla società Eco Ambiente Italia s.r.l. CIG 7688614 CFA. leggi dispositivo | |||
| 1333 | 16/11/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione canone ANAS anno 2018 leggi dispositivo | |||
| 1334 | 16/11/2018 | Liquidazione fattura n. 131 del 13.11.2018 a favore della ditta Eco Burgus s.r.l. per servizio di nolo mezzi, trasporto e tiraggi dei rifiuti solidi urbani Cig. Z572553B46 leggi dispositivo | |||
| 1335 | 16/11/2018 | Variazione compensativa del PEG fra capitoli di spesa dei medesimi macroaggregati – Esercizio 2018 (art. 175, c. 5quater, lett. A), D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.) leggi dispositivo | |||
| 1336 | 16/11/2018 | Liquidazione fattura n. 124/A del 29.09.2018 a favore della ditta M.G.F. s.r.l. per conferimento di rifiuti organici e sfalci di potatura. Cig. Z66224DC95D leggi dispositivo | |||
| 1337 | 16/11/2018 | Liquidazione fattura n. 144/A del 31.10.2018 a favore della ditta M.G.F. s.r.l. per conferimento di rifiuti organici e sfalci di potatura.Cig. Z66224DC95D leggi dispositivo | |||
| 1338 | 16/11/2018 | Impegno spesa e liquidazione fattura n. 154 del 24.08.2018 per ribaltamento costi di funzionamento S.R.R. Palermo leggi dispositivo | |||
| 1339 | 16/11/2018 | VARIAZIONE PEG ESERCIZIO 2018. leggi dispositivo | |||
| 1340 | 16/11/2018 | Quota di adesione all’ASFEL – Associazione Servizi Finanziari Enti Locali – per l’anno 2018 - Impegno spesa e liquidazione leggi dispositivo | |||
| 1341 | 19/11/2018 | Variazione compensativa del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018. leggi dispositivo | |||
| 1342 | 19/11/2018 | Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. Determina a contrarre, approvazione capitolato/bando e disciplinare di gara. CIG: Z0525792CA leggi dispositivo | |||
| 1343 | 19/11/2018 | Affidamento incarico alla ditta M.G.F. s.r.l. per conferimento rifiuti organici e sfalci di potatura . Impegno spesa Cig : Z6125CBCBF leggi dispositivo | |||
| 1344 | 19/11/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Refill Srl per fornitura di toner vari e carta A4 per gli uffici comunali. – CIG: ZC9250B3B6. leggi dispositivo | |||
| 1345 | 19/11/2018 | Impegno spesa per acquisto in (MEPA), con la ditta Petris Sistemi s.n.c. di ing. Petris Gianluca di due Orologi rilevazione presenze Kronotech Mod. Clock BM.NET – COD. GIG: Z8125B956D; leggi dispositivo | |||
| 1346 | 19/11/2018 | Impegno spesa per retta di ricovero anziano non autosufficiente R.B. presso la Cooperativa Sociale “Nido d’Argento” Partinico. leggi dispositivo | |||
| 1347 | 19/11/2018 | Indizione gara tramite procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs. 50/2016 per l’esecuzione degli interventi di manutenzione stradale nel comune di Cinisi - Approvazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse leggi dispositivo | |||
| 1348 | 20/11/2018 | Discarico sanzioni amministrative pecuniarie, relative a violazioni al Codice della Strada ruolo n. 1793/2017 a carico del Sig. DI LEONARDO GIUSEPPE leggi dispositivo | |||
| 1349 | 20/11/2018 | Discarico sanzioni amministrative pecuniarie, relative a violazioni al Codice della Strada ruolo n. 3907/2018 a carico del Sig. DI NOTO MARIANTONELLA leggi dispositivo | |||
| 1350 | 20/11/2018 | Discarico sanzioni amministrative pecuniarie, relative a violazioni al Codice della Strada ruolo n. 1793/2017 a carico del Sig. OLIVERI VINCENZO. leggi dispositivo | |||
| 1351 | 21/11/2018 | Discarico sanzioni amministrative pecuniarie, relative a violazioni al Codice della Strada ruolo n. 3907/2018 a carico della CO.E.PE. SPA. leggi dispositivo | |||
| 1352 | 21/11/2018 | Liquidazione alla Ditta All System per fornitura di una stampante multifunzione ed un toner per il centro polivalente. Cod. CIG. Z99256C9C leggi dispositivo | |||
| 1353 | 21/11/2018 | Liquidazione alla Ditta Edison Store s.r.l. per la fornitura di attrezzi e materiale per la lavorazione della ceramica al Centro Polivalente Cod. CIG. Z962573B64. leggi dispositivo | |||
| 1354 | 21/11/2018 | Liquidazione rimborso spese sostenute dal Sindaco per la partecipazione alla XXXV Assemblea Annuale ANCI. leggi dispositivo | |||
| 1355 | 21/11/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fatture SOCIETA’ Energetic s.p.a. per l’alimentazione dei pozzi idrici - cod. Cig 742683414D - Convenzione Consip ee_15_ OTTOBRE 2018 leggi dispositivo | |||
| 1356 | 21/11/2018 | Affidamento incarico Dott. Palazzolo Benedetto per campionamenti ed analisi dell’acqua potabile immessa nella rete comunale. CIG: ZC725D1311 leggi dispositivo | |||
| 1357 | 21/11/2018 | Liquidazione fattura n.314/18, fatt. n. S-316/18 , fattura n. S-319/18 e fatt. n.323/18 a favore della ditta Eurosintex s.r.l Cig. Z5E24C9C2A leggi dispositivo | |||
| 1358 | 21/11/2018 | Impegno spesa per Canone e visure per il collegamento alla Motorizzazione Civile per l’anno 2019 e CIG: Z1125D316E leggi dispositivo | |||
| 1359 | 21/11/2018 | Impegno spesa e liquidazione delle fatture NR. EEX26273 – EEX25962 – EEX25961 e EEX26281 del 07/11/2018 alla Ditta ENERGETIC SpAPOD IT001E97452474 POD IT001E97452465 POD IT001E04929483 CIG: 742683414D leggi dispositivo | |||
| 1360 | 21/11/2018 | Approvazione ruolo canone acquedotto anno 2018. leggi dispositivo | |||
| 1361 | 22/11/2018 | Impegno spesa e Liquidazione fattura n. 63/Comm.Str. 2018 del 20.11.2018, favore della Servizi Comunali Integrati -Mese di Ottobre 2018 leggi dispositivo | |||
| 1362 | 22/11/2018 | Determina 1302 del 14/11/2018 OGGETTO: Liquidazione della Fattura NR. 000032-2018-AMATO del 06/11/18 alla Ditta Steam Service di Amato Stefano per rinnovo abbonamento scheda sim-dati dispositivi di videosorveglianza mobile denominati e-Killer. CIG: ZCD251D9F3 leggi dispositivo | |||
| 1363 | 22/11/2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PANE PER L’ASILO NIDO ANNO 2019 CON RDO SUL MEPA (Ai sensi art. 36 c. 2 lett. a), D.Lgs 50/2016) (CIG Z6D25DE61F) leggi dispositivo | |||
| 1364 | 22/11/2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARNE PER L’ASILO NIDO ANNO 2019 CON RDO SUL MEPA (Ai sensi art. 36 c. 2 lett. a), D.Lgs 50/2016) (CIG Z3A25DE51F) leggi dispositivo | |||
| 1365 | 22/11/2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURE PER L’ASILO NIDO ANNO 2019 CON RDO SUL MEPA (Ai sensi art. 36 c. 2 lett. a), D.Lgs 50/2016) (CIG Z5725DE41D) leggi dispositivo | |||
| 1366 | 22/11/2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER L’ASILO NIDO ANNO 2019 CON RDO SUL MEPA (Ai sensi art. 36 c. 2 lett. a), D.Lgs 50/2016) (CIG Z3425DE76D leggi dispositivo | |||
| 1367 | 22/11/2018 | Rimborso oneri alla KSM Security, quale datore di lavoro, per le assenze del Consigliere La Fata Maria Francesca, relativo al mese di luglio 2018 leggi dispositivo | |||
| 1368 | 22/11/2018 | Impegno somme per compenso e rimborso spese al Collegio dei Revisori, relativo al trimestre Ottobre/Dicembre 2018 leggi dispositivo | |||
| 1369 | 23/11/2018 | Modifica dispositivo determina n. 1361 del 22/11/2018. leggi dispositivo | |||
| 1370 | 26/11/2018 | Incarico alla ditta Sikuel di Ragusa per il servizio di stampa, imbustamento e spedizione bollette servizio acquedotto – ODA sul Mercato Elettronico – CIG: Z9925DA67C leggi dispositivo | |||
| 1371 | 26/11/2018 | Liquidazione fattura n. 12 del 13/11/2018 ditta Laser srl per saldo finale esecuzione interventi di somma urgenza di riparazione perdite idriche nel territorio comunale leggi dispositivo | |||
| 1372 | 26/11/2018 | Liquidazione indennità di esproprio ditte varie per i lavori di Sistemazione del tratto viario sul prolungamento della via Messina leggi dispositivo | |||
| 1373 | 26/11/2018 | Liquidazione fattura n. E000308 del 31.10.2018 – Ditta Sarco s.r.l. - Cig. Z5521D4907 leggi dispositivo | |||
| 1374 | 26/11/2018 | Affidamento incarico Impresa MGF SRL per rimozione rifiuti abbandonati sul demanio marittimo regionale A seguito di assegnazione somma da parte dell’Ass.to Territorio ed Ambiente a seguito di Circolare prot. n. 42304 del 03/07/2018 leggi dispositivo | |||
| 1375 | 26/11/2018 | Variazione compensativa del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2018 (art. 175, c. 5n quater, lett. A) e lett. E) D.Lgs 267/2000 e ss.mm. leggi dispositivo | |||
| 1376 | 27/11/2018 | Determina a contrarre ai sensi dell’art.32 c.2 del D.lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’affidamento della fornitura di cancelleria varia per gli uffici comunali. cig:Z0A25EAAO1 leggi dispositivo | |||
| 1377 | 27/11/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Leone s.r.l.s.. di Terrasini per interevento di disostruzione cono presso depuratore comunale. CIG: Z972517713 leggi dispositivo | |||
| 1378 | 27/11/2018 | Indizione nuova procedura di Rdo per la programmazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione delle scuole, degli edifici comunali e del territorio comunale di Cinisi . CIG: Z7D258959F. leggi dispositivo | |||
| 1379 | 27/11/2018 | Liquidazione fattura n. 4/E del 05/11/2018 alla ditta Randazzo Salvatore, per fornitura e collocazione grate in ferro. Codice SDI 126126898 leggi dispositivo | |||
| 1380 | 27/11/2018 | SVINCOLO SOMME leggi dispositivo | |||
| 1381 | 27/11/2018 | Variazione compensativa del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2018 ai sensi dell’art.175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. leggi dispositivo | |||
| 1382 | 27/11/2018 | Assunzione impegno spesa e liquidazione fattura SOCIETA’ Energetic s.p.a. cod. Cig 742683414D Convenzione Consip ee_15_ OTTOBRE 2018 leggi dispositivo | |||
| 1383 | 27/11/2018 | Approvazione Determina a contrarre per fornitura libri per la Biblioteca Comunale “Prof. Francesco Paolo Abbate” con RDO sul MEPA (CIG: ZA725EB8DE) leggi dispositivo | |||
| 1384 | 27/11/2018 | Impegno spesa e liquidazione fatture alla SpA Enel Energia, per fornitura gas relativa al mese di Ottobre 2018 (Cod. Cig. ZA825D291B) leggi dispositivo | |||
| 1385 | 27/11/2018 | Liquidazione fattura n. F2018-3950 del 13/11/2018 alla Società BT Italia SpA – Cod. Cig: Z1524CEB84 leggi dispositivo | |||
| 1386 | 27/11/2018 | RETTIFICA DISPOSITIVO DETERMINE NN. 1363, 1364, 1365, 1366 DEL 22/11/2018 PER ERRATA IMPUTAZIONE DI SPESA leggi dispositivo | |||
| 1387 | 27/11/2018 | Affidamento diretto per effettuare il tagliando completo sull’Alfa Romeo 159 1.9JTDi alla ditta LA FATA GIUSEPPE di Terrasini – Impegno spesa (Cod.Cig.: Z2725DE2F1 ) leggi dispositivo | |||
| 1388 | 27/11/2018 | Rettifica determina n. 1097/2018 e liquidazione per supporto al servizio di Safety in occasione del concerto “La Luna Tour” del 24/08/2018 – Estate 2018 Cig. Z0924B3FBD leggi dispositivo | |||
| 1389 | 27/11/2018 | Liquidazione alla Ditta Sancataldo Salvatore per fornitura libri di testo agli alunni della scuola media residenti nel comune. A.S. 2018-2019 leggi dispositivo | |||
| 1390 | 27/11/2018 | Liquidazione alla Ditta Serra Caterina per fornitura libri di testo agli alunni della scuola media residenti nel comune. A.S. 2018-2019 leggi dispositivo | |||
| 1391 | 27/11/2018 | Liquidazione alla Ditta Smile di Gusmano Anna per fornitura libri di testo agli alunni della scuola media residenti nel comune. A.S. 2018-2019 leggi dispositivo | |||
| 1392 | 27/11/2018 | Avvio Trattativa Diretta per implementazione servizi Magnetofono (cod. cig: Z6225DE22D) leggi dispositivo | |||
| 1393 | 27/112018 | Incarico alla ditta Lasertech di Cinisi per riparazione fotocopiatore leggi dispositivo | |||
| 1394 | 27/112018 | Liquidazione fattura n.7/18 Lotto n. 129117786 in favore dell’Avv.to Giuseppina Simonelli a definizione dell’incarico conferito con Del. G.M. n.110/14 leggi dispositivo | |||
| 1395 | 27/112018 | Impegno di spesa e liquidazione somme per contributo unificato, anticipato dall’Avv.to Giancarlo Pellegrino, nell’incarico conferito con delibera n. 66/2018 ( Opposizione a Decreto ingiuntivo Sicula Trasporti) leggi dispositivo | |||
| 1396 | 27/112018 | Dichiarazione efficacia ai sensi art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. affidamento incarico alla Ditta Bosisio Giuseppe srl per fornitura e posa in opera di n. 30 loculi all’interno del cimitero comunale, tramite trattativa diretta cod. CIG Z1E255832C leggi dispositivo | |||
| 1397 | 28/11/2018 | Revoca parziale della determina n. 1305/2018 e Liquidazione fattura n. 136 del 23/11/2018 della ditta Ecoburgus srl per maggiori lavori interventi di somma urgenza per messa in sicurezza del Torrente Furi “ cod. CIG Z712513EC0 leggi dispositivo | |||
| 1398 | 28/11/2018 | Approvazione verbale di gara e Affidamento incarico alla ditta Ecoburgus a.r.l. per il servizio di noli e attrezzature da destinare alla raccolta dei rifiuti. Cig -76769367FE leggi dispositivo | |||
| 1399 | 28/11/2018 | liquidazione fattura n 1092 /18 del 16.11.2018 Ditta Eco -Ambiente Italia s.r.l. - Periodo di conferimento dal 1.11.2018 al 15.11.2018. Cig. 7688614CFA leggi dispositivo | |||
| 1400 | 28/11/2018 | Revoca determina n.1243 del 31/10/18 e Liquidazione saldo fatt.n.2018E000006106/18 Alla WIND tre SpA leggi dispositivo | |||
| 1401 | 29/11/2018 | Affidamento incarico alla ditta F.lli Balsamo s.n.c. di Terrasini per fornitura vestiario operai comunali. Cig : Z1825B55D4 leggi dispositivo | |||
| 1402 | 29/11/2018 | Incarico alla ditta Alca Chimica per la fornitura di ipoclorito di sodio per la clorazione dell’acqua potabile CIG: Z6325E1C4B leggi dispositivo | |||
| 1403 | 29/11/2018 | Impegno spesa e liquidazione per registrazione presso l’agenzia delle entrate autorizzazione del Genio Civile per l’attingimento di acqua ad uso potabile presso il pozzo di proprietà del la ditta “Cav. Girolamo Guercia Costruzioni” leggi dispositivo | |||
| 1404 | 29/11/2018 | http://www.comune.cinisi.pa.it/wp-content/uploads/2015/11/Es.det_.n1403.pdf leggi dispositivo | |||
| 1405 | 29/11/2018 | Determina a contrarre ed impegno spesa per l’avvio della procedura negoziata tramite trattativa diretta sul Mepa per integrazione fornitura vestiario anno 2018 per il personale di PM. Approvazione lettera d’invito, modello di dichiarazione e schede tecniche. CIG: Z2C25D62DE leggi dispositivo | |||
| 1406 | 29/11/2018 | Impegno spesa e liquidazione della fattura NR 823692450106722 del 10/11/18 alla Ditta Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela relativa al mese di OTTOBRE 2018 POD IT001E913471636 CIG: Z1225EE6FD leggi dispositivo | |||
| 1407 | 29/11/2018 | Impegno spesa e liquidazione ad Amministrazioni Comunali varie per le notifiche effettuate tramite messo comunale NOVEMBRE 2018. leggi dispositivo | |||
| 1408 | 29/11/2018 | Impegno spesa e liquidazione fattura n. 05/A del 16/11/2018, della Ditta Il Melangolo Soc. Coop. quale aggio sulla vendita dei tagliandi di parcheggio anno 2018 CIG: ZF325EE5DD leggi dispositivo | |||
| 1409 | 29/11/2018 | Affidamento diretto alla ditta Ricca Oscar srl per manutenzione di n. 2 fotocopiatrici Canon del Comando di PM. CIG: Z8325EF3CC leggi dispositivo | |||
| 1410 | 29/11/2018 | Impegno spesa per consegna atti giudiziari per il Comando di P.M. anno 2018-6. CIG: Z4425F3628 leggi dispositivo | |||
| 1411 | 29/11/2018 | Nomina commissione di gara per l’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. CIG:Z0525792CA leggi dispositivo | |||
| 1412 | 29/11/2018 | Affidamento diretto a seguito di procedura negoziata andata deserta per la fornitura di materiale edile. CIG Z65251435C leggi dispositivo | |||
| 1413 | 29/11/2018 | Indizione procedura di affidamento mediante TD sul MePA per la fornitura del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio di luminarie natalizie – Anno 2018CIG: Z932605DFB leggi dispositivo | |||
| 1414 | 30/11/2018 | AVVIO N. 4 UNITA’ SERVIZIO CIVICO 2018 S.D., L.G., A.D.G., L.T. COME OPERAI GENERICI DAL 05/12/2018, leggi dispositivo | |||
| 1415 | 30/11/2018 | Servizio civico distrettuale di cui al Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 34 – BORSA LAVORO Liquidazione 1 unità - III Mensilità 2018 G.A. leggi dispositivo | |||
| 1416 | 30/11/2018 | Liquidazione Servizio Civico svolto dalle Sig.re L.M.G. e F.M.C. dal 29/10/ 2018 presso i locali comunali. leggi dispositivo | |||
| 1417 | 30/11/2018 | AVVIO N. 3 UNITA’ SERVIZIO CIVICO 2018 M.D. , A.C. PRESSO LOCALI COMUNALI DAL 30/11/2018, G.A. PRESSO SCUOLA MATERNA DAL 01/12/18 leggi dispositivo | |||
| 1418 | 30/11/2018 | Liquidazione fattura alla ditta DPS Informatica s.n.c. per la fornitura di n. 10 Scanner HP PRO 2000 S1 . Acquisto in MEPA - Consip per gli uffici Comunali. Cod. CIG. Z432515E79 – Lotto 128075706; leggi dispositivo | |||
| 1419 | 30/11/2018 | Approvazione verbale di somma urgenza ed affidamento incarico Impresa Lo Duca Leonardo per interventi di messa in sicurezza della porzione di cornicione del prospetto della Scuola Elementare Ten. Anania leggi disposizione | |||
| 1420 | 30/11/2018 | Affidamento incarico alla Ditta Grasso srl per rimozione di n. 2 carcasse di cane – somma urgenza – Cig: Z4526053BE leggi dispositivo | |||
| 1421 | 30/11/2018 | PRESA D’ATTO GARA DESERTA E AVVIO RDO SUL MEPA (Ai sensi art. 36 c. 2 lett. a), D.Lgs 50/2016) PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER L’ASILO NIDO ANNO 2019 (CIG Z5725DE41D) leggi dispositivo | |||
| 1422 | 30/11/2018 | PRESA D’ATTO GARA DESERTA E AVVIO RDO SUL MEPA (Ai sensi art. 36 c. 2 lett. a), D.Lgs 50/2016) PER LA FORNITURA DI CARNE PER L’ASILO NIDO ANNO 2019 (CIG Z3A25DE51D) leggi dispositivo | |||
| 1423 | 30/11/2018 | PRESA D’ATTO GARA DESERTA E AVVIO RDO SUL MEPA (Ai sensi art. 36 c. 2 lett. a), D.Lgs 50/2016) PER LA FORNITURA DI PANE PER L’ASILO NIDO ANNO 2019 (CIG Z6D25DE61F) leggi dispositivo | |||
| 1424 | 30/11/2018 | PRESA D’ATTO GARA DESERTA E AVVIO RDO SUL MEPA (Ai sensi art. 36 c. 2 lett. a), D.Lgs 50/2016) PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER L’ASILO NIDO ANNO 2019 (CIG Z3425DE76D) leggi dispositivo | |||
| 1425 | 30/11/2018 | PRESA D’ATTO TD DESERTA E AVVIO NUOVA TD SUL MEPA (Ai sensi art. 36 c. 2 lett. a), D.Lgs 50/2016) PER LA FORNITURA DI LUMINARI NATALIZIE E ARREDO DELL’ALBERO E DELLA PIAZZA NATALE 2018 (CIG Z932605DFB) leggi dispositivo | |||
| 1426 | 03/11/2018 | Impegno spesa e affidamento tramite M.E.P.A. alla Ditta Sport e Premi snc per la fornitura di beni funzionamento organi istituzionali – CIG ZCA26032F5 leggi dispositivo | |||
| 1427 | 03/11/2018 | Liquidazione fattura presentata dalla Ditta Fulmine Group s.r.l. per il servizio di ritiro,affrancatura,spedizione e consegna della corrispondenza del Comune di Cinisi per il mese di Ottobre 2018 (CIG ZB3210C89F). leggi dispositivo | |||
| 1428 | 03/11/2018 | Aggiudicazione definitiva T.D. Mepa ed affidamento incarico alla ditta Luminarie Artistiche di Ribaudo Pietro – Natale 2018 CIG. Z932605DFB leggi dispositivo | |||
| 1429 | 03/12/2018 | Assunzione impegno e liquidazione fattura n. 153/2018 dell’ Impresa MGF SRL per rimozione rifiuti abbandonati sul demanio marittimo regionale a seguito di assegnazione somma da parte dell’Ass.to Territorio ed Ambiente a seguito di Circolare prot. n. 42304 del 03/07/2018 cod. CIG ZAC26056FE leggi dispositivo | |||
| 1430 | 03/12/2018 | Affidamento incarico alla CEDAT85 srl di San Vito dei Normanni (Br) per implementazione magnetofono, tramite trattativa diretta leggi dispositivo | |||
| 1431 | 03/12/2018 | Impegno spesa per il servizio delle PEC istituzionali del Comune di Cinisi per gli anno 2018/2020 alla Namirial S.p.A. Cod. Cig : ZC825DA959 ; leggi dispositivo | |||
| 1432 | 04/12/2018 | Presa atto verbale gara deserta per l’acquisto di autovettura di servizio per Ufficio Acquedotto, sulla piattaforma CONSIP. leggi dispositivo | |||
| 1433 | 04/12/2018 | Determina a contrarre ai sensi dell’art.32 c.2 del D.lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’affidamento della fornitura di stampati vari per gli uffici comunali. CIG: Z942613303. leggi dispositivo | |||
| 1434 | 04/12/2018 | Impegno spesa e affidamento diretto alla ditta Multimedia di Riccobono Elisabetta per fornitura toner originali e altro materiale di cancelleria per il Comando di PM. CIG: ZF725EF5A6 leggi dispositivo | |||
| 1435 | 04/12/2018 | Determina a contrarre con procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di manutenzione, con fornitura dei pezzi di ricambio e messa in opera, degli automezzi comunali, in dotazione al Comando di PM” biennio 2019/2020, Impegno spesa, approvazione avviso manifestazione di interesse e lettera di invito ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: Z3F25EF70A leggi dispositivo | |||
| 1436 | 04/12/2018 | Affidamento diretto alla ditta Randazzo Salvatore per manutenzione transenne e segnaletica stradale verticale del Comando di PM. CIG: Z9A2602CE2 leggi dispositivo | |||
| 1437 | 04/12/2018 | Affidamento incarico a seguito RDO sul MEPA alla ditta La Cartotecnica Siciliana Srl di Palermo per la fornitura di cancelleria varia per gli uffici comunali. CIG: Z0A25EAA01 leggi dispositivo | |||
| 1438 | 04/12/2018 | Avvio Trattativa Diretta per acquisto Digital4Democracy (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016). (cod. cig: ZDF2617745) leggi dispositivo | |||
| 1439 | 04/12/2018 | Nomina Commissione per la valutazione dell’idoneità - Bando di Selezione per la copertura di n. 1 posto di cat “A” – Profilo professionale “ Operatore” - Determina I Settore Rg. N. 1320 del 15/11/2018 leggi dispositivo | |||
| 1440 | 04/12/2018 | Nomina Commissione per la valutazione dell’idoneità - Bando di Selezione per la copertura di n. 11 posti di cat “B” – Profilo professionale “ Esecutore” - Determina I Settore Rg. N. 1321 del 15/11/2018 leggi dispositivo | |||
| 1441 | 04/12/2018 | Nomina Commissione per la valutazione dell’idoneità - Bando di Selezione per la copertura di n. 4 posti di cat “B” – Profilo professionale “ Esecutore Amministrativo” - Determina I Settore Rg. N. 1322 del 15/11/2018 leggi dispositivo | |||
| 1442 | 04/12/2018 | Nomina Commissione per la valutazione dell’idoneità - Bando di Selezione per la copertura di n. 1 posto di cat “B” – Profilo professionale “ Esecutore Fontaniere” - Determina I Settore Rg. N. 1323 del 15/11/2018 leggi dispositivo | |||
| 1443 | 04/12/2018 | Nomina Commissione per la valutazione dell’idoneità - Bando di Selezione per la copertura di n. 1 posto di cat “B” – Profilo professionale “ Esecutore Messo” - Determina I Settore Rg. N. 1324 del 15/11/2018 leggi dispositivo | |||
| 1444 | 04/12/2018 | Nomina Commissione per la valutazione dell’idoneità - Bando di Selezione per la copertura di n. 13 posti di cat “B3” – Profilo professionale “ Collaboratore Amministrativo” - Determina I Settore Rg. N. 1325 del 15/11/2018 leggi dispositivo | |||
| 1445 | 04/12/2018 | Nomina Commissione giudicatrice per lo svolgimento di procedure di stabilizzazione. Bando di Selezione per la copertura di n. 8 posti di cat “C” – Profilo professionale “Agente di P.M.” - Determina I Settore Rg. N. 1326 del 15/11/2018 leggi dispositivo | |||
| 1446 | 04/12/2018 | Nomina Commissione giudicatrice per lo svolgimento di procedure di stabilizzazione. Bando di Selezione per la copertura di n. 5 posti di cat “C” – Profilo professionale “Assistente all’infanzia” - Determina I Settore Rg. N. 1327 del 15/11/2018 leggi dispositivo | |||
| 1447 | 04/12/2018 | Nomina Commissione giudicatrice per lo svolgimento di procedure di stabilizzazione. Bando di Selezione per la copertura di n. 2 posti di cat “C” – Profilo professionale “ Geometra” - Determina I Settore Rg. N. 1328 del 15/11/2018 leggi dispositivo | |||
| 1448 | 04/12/2018 | Nomina Commissione giudicatrice per lo svolgimento di procedure di stabilizzazione. Bando di Selezione per la copertura di n. 1 posto di cat “C” – Profilo professionale “Istruttore amministrativo”- Determina I Settore Rg. N. 1329 del 15/11/2018 leggi dispositivo | |||
| 1449 | 05/12/2018 | Affidamento alla Ditta Lasertech di Sclafani Vito Philip di Cinisi, per la sostituzione di alcuni pezzi della fotocopiatrice dell’UTC . CIG Z41260FC49 leggi dispositivo | |||
| 1450 | 05/12/2018 | Incarico alla ditta Adria s.r.l.s., per la fornitura di un fotocopiatore per il Settore servizi a rete – ODA sul Mercato Elettronico – CIG: ZCA2619CC0 | |||
| 1451 | 05/12/2018 | Approvazione determina a contrarre per affidamento incarico manutenzione e revisione estintori immobili comunali – RDO – CIG ZD826189f9 leggi dispositivo | |||
| 1452 | 05/12/2018 | Approvazione determina a contrarre per affidamento incarico servizio di manutenzione ascensori immobili comunali – RDO – CIG ZF9261CBBC leggi dispositivo | |||
| 1453 | 05/12/2018 | Impegno spesa e affidamento tramite M.E.P.A. alla Vip System di Vivirito Paolo di Partinico - per la fornitura di Videoproiettori e materiale informatico per l’Istituto Comprensivo di Cinisi – CIG Z0E2619F06 leggi dispositivo | |||
| 1454 | 05/12/2018 | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE BONUS DI 2.000 EURO EX ART. 6, COMMA 5 L.R. 10/2003 (BANDO 2018). leggi dispositivo | |||
| 1455 | 05/12/2018 | BENEFICI DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI leggi dispositivo | |||
| 1456 | 05/12/2018 | PRESA D’ATTO GARA DESERTA E AVVIO RDO SUL MEPA (Ai sensi art. 36 c. 2 lett. a), D.Lgs 50/2016) PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG: ZA725EB8DE leggi dispositivo | |||
| 1457 | 05/12/2018 | Art. 71, c. 1 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in legge n. 133/08 – Decurtazione delle indennità per assenza malattia – Mese di Novembre 2018 leggi dispositivo | |||
| 1458 | 05/12/2018 | Liquidazione fattura n. 26/18 lotto n. 129815669 all’Avv.to Claudio Trovato relativamente all’incarico conferito con delibera di G.M. 14 del 16/02/2016, nel procedimento : Comune di Cinisi/ I.CO.R.ED. s.rl. leggi dispositivo | |||
| 1459 | 05/12/2018 | Liquidazione fattura lotto n. 130120461 a saldo dell’incarico, esperito dall’Avv.to Giancarlo Pellegrino, giusta delibera di G.M. N° 154 del 04/11/2011 ( Proc.to: S.I.TA. s.r.l./ Comune di Cinisi Tarsu anno 2009) leggi dispositivo | |||
| 1460 | 05/12/2018 | Impegno spesa per acquisto nuovi software e funzionalità per l’area Demografica e Servizi Generali ad integrazione del gestionale Sicr@Web, utilizzato presso tutti gli uffici comunali, con la ditta Maggioli S.p.A. di Milano . Cod. Cig : ZDF261CF83; leggi dispositivo | |||
Ultimo aggiornamento
8 Giugno 2018, 11:02